|
Faktúra |
511/2024
|
Stropné svietidlá
|
122,89 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/090
|
|
19.11.2024 13.9.2024 |
Hornbach - Baumarrkt SK spol. s r.o., Bratislava, IČO: 35 838 949 |
|
|
11.10.2024 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0078/2024-006
|
Kupná zmluva MKPQEH
|
258,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
XLSK Nábytok s.r.o. Galvaniho 11 821 04 Bratislava Pobočka Pri Prachárni4/E 040 11 Košice |
|
|
29.10.2024 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0078/2024-005
|
Kupná zmluva MKPQEF
|
199,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
XLSK Nábytok s.r.o. Galvaniho 11 821 04 Bratislava Pobočka Pri Prachárni4/E 040 11 Košice |
|
|
29.10.2024 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0079/2024-010
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 222062024
|
321,95 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Viera Lovayová, PhD. Košice |
|
|
29.10.2024 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0030/2023-013
|
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1130261116
|
97 180,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
29.10.2024 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0079/2024-008
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 222052024
|
1 123,83 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
MY BRAIN ACADEMY s.r.o. Mojmírova 1035/20 053 11 Smižany |
|
|
21.10.2024 |
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/112
|
Náplne do tlačiarní
|
808,44 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Magic Print s.r.o. Bratislava IČO: 36 617 661 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
17.10.2024 |
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/111
|
Radiomagnetofóny, počitač. Myš- učebné pomôcky
|
295,66 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
NAY a.s. Bratislava IČO: 35 739 487 |
Ing. Eva Ivanová - učiteľ informatiky |
|
17.10.2024 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0026/2024-008
|
Darovacia zmluva 082024
|
69,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Náš Lampášik, o.z. Drábova 3, 040 23 Košice |
|
|
16.10.2024 |
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/110
|
Zdravotnícky materiál na vybavenie lekarničiek
|
134,45 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Medplus s.r.o. Nitra IČO: 45 322 040 |
Mgr. Stela Lexmanová-zdravotník školy |
|
17.10.2024 |
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/109
|
Vodárensky a vodoinštalačný materiál podľa osobného výberu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Milan Koyš - VODÁR Bukovec IČO:30 248 558 |
František Kalivoda- údržbár |
|
17.10.2024 |
|
Faktúra |
618/2024
|
Učebnice 2. stupeň , PZ AJ+Mimočitanka 4.r.
|
90,11 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/107
|
|
11.10.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. Bratislava IČO: 51 692 881 |
|
|
11.10.2024 |
|
Faktúra |
617/2024
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
ZSDra-0025/2024-001/100
|
|
11.10.2024 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelium 4 04001 Košice IČO: 36 606 693 |
|
|
11.10.2024 |
|
Faktúra |
616/2024
|
Teplo a TÚV za 092024
|
3 697,79 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
11.10.2024 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
|
11.10.2024 |
|
Faktúra |
615/2024
|
Pravidelná údržba kopír. stroja Bizhub 226
|
78,00 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/104
|
|
10.10.2024 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
|
|
11.10.2024 |
|
Faktúra |
592/2024
|
Mikrovlnná rúra, sušička bielizne, spojovací diel
|
849,87 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/105
|
|
09.10.2024 4.10.2024 |
NAY a.s. Bratislava IČO: 35 739 487 |
|
|
11.10.2024 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0079/2024-004
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 222042024
|
685,43 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Ján Ivančo |
|
|
09.10.2024 |
|
Faktúra |
613/2024
|
Telefóny mobilné hovorné za 09/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
11.10.2024 |
|
Faktúra |
612/2024
|
Wokrshop s názvom "Ako podporovať fyzické a psychické zdravie u detí s rizikovým vývinm"
|
380,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
PhDr. Jan Svoboda Příbor IČO: 12 650 919 |
|
|
11.10.2024 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0079/2024-003
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 222032024
|
492,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Atletika Košice, o.z., Dúhová 26, 040 01 Košice |
|
|
13.10.2024 |