• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva ZSDrab-0017/2019-001 Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR 43,00 s DPH 29.01.2020 Lucia Kupčová 30.01.2020
      Faktúra 328/2023 Kalibrácia teplomerov 158,40 s DPH 0009/2023-001-036 31.05.2023 Slovenská legálna metrilógia, n.o. Banská Bystrica IČO: 37 954 521 02.06.2023 12.06.2023
      Faktúra 20230973 Prvá Cateringová 475,39 s DPH 259/2023 Z20221880-Z 03.05.2023 04.05.2023 04.06.2023
      Faktúra 20230972 Prvá Cateringová 559,18 s DPH 258/2023 Z20221880-Z 03.05.2023 04.05.2023 04.06.2023
      Faktúra 3232245 Maso J+L,s.r.o. 56,40 s DPH 257/2023 Z20221881-Z 02.05.2023 04.05.2023 04.06.2023
      Zmluva ZSDrab-0028/2023-002 Darovacia zmluva č. 022023 33,00 s DPH 20.06.2023 Bc. Jana Fritschová 20.06.2023
      Faktúra 288/2023 Kancelárske potreby 1,54 s DPH ZSDra-0092023-001/032 04.05.2023 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 15.05.2023 12.06.2023
      Faktúra 290/2023 Paušálne poplatky- bežná údržba a revízie za 1.polrok 2023 34,02 s DPH 81504 Sch 15.05.2023 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 15.05.2023 12.06.2023
      Faktúra 295/2023 Elektrická energia za 042023 2 099,94 s DPH 5100136837C 05.05.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 17.05.2023 12.06.2023
      Faktúra 296/2023 22x licencia na kancelársky softvér Office 2019 1 372,80 s DPH ZSDra-0092023-001/035 16.05.2013 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 17.05.2023 12.06.2023
      Faktúra 302/2023 Spracovanie PaM za 042023 200,00 s DPH Zmluva č. 31-6/2010 17.05.2023 Stredisko služieb škole,Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice IČO: 35 540 419 19.05.2023 12.06.2023
      Faktúra 314/2023 Pravidelná údržba kop. stroja 1 Minolta Bizhub 215 78,00 s DPH 0009/2023-001-037 22.05.2023 BLARO, s.r.o., Werfwrova 1 040 11 Košice 11 IČO: 46 498 702 24.05.2023 12.06.2023
      Faktúra 316/2023 Šitie, lepenie a nitovanie sedacích vakov 75,00 s DPH 0009/2023-001-008 23.05.2023 Marcel Petnuch Košice IČO: 35 069 970 29.05.2023 12.06.2023
      Faktúra 320/2023 Hygienický materiál 590,86 s DPH 0009/2023-001-039 26.05.2023 SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808,914 29.05.2023 12.06.2023
      Faktúra 333/2023 Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravné za 05/2023 173,60 s DPH Zásady a tvorba SF na rok 2022 31.05.2023 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 31.05.2023 12.06.2023
      Faktúra 20232025 Ematrade s.r.o 0,00 s DPH 261/2023 Školské ovocie 03.05.2023 04.05.2023 04.06.2023
      Faktúra 334/2023 Stravné zamestnancov školy 05/2023 772,52 s DPH ZP § 152 31.05.2023 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 31.05.2023 12.06.2023
      Faktúra 335/2023 Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 05/2023 1 041,60 s DPH ZP § 152 31.05.2023 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 31.05.2023 12.06.2023
      Faktúra 336/2023 Zemný plyn na 06/2023 30,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu č. 806098 01.06.2023 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 02.06.2023 12.06.2023
      Faktúra 341/2023 Telefón hovorné za 05/2023 32,51 s DPH Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 04.05.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 09.06.2023 12.06.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2214