• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva ZSDrab-0017/2019-001 Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR 43,00 s DPH 29.01.2020 Lucia Kupčová 30.01.2020
      Faktúra 613/2024 Telefóny mobilné hovorné za 09/2024 50,00 s DPH Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 09.10.2024 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 10.10.2024 11.10.2024
      Faktúra 3233009 Maso J+L 164,29 s DPH 351/2023 Z20233189-Z 07.06.2023 07.06.2023 29.06.2023
      Faktúra 3232958 Maso J+L 487,41 s DPH 345/2023 Z20233189-Z 05.06.2023 05.06.2023 29.06.2023
      Faktúra 20231217 Prva Cateringová 135,72 s DPH 344/2023 Z20233194-Z 05.06.2023 05.06.2023 29.06.2023
      Faktúra 631 Christov Lubomir 280,99 s DPH 343/2023 Z20233191-Z 05.06.2023 05.06.2023 29.06.2023
      Faktúra 530318495 Inmedia,spol.s.r.o. 279,91 s DPH 342/2023 Z20233192-Z 05.06.2023 05.06.2023 29.06.2023
      Faktúra 20231200 Prva Cateringová 594,21 s DPH 340/2023 Z20233194-Z 02.06.2023 05.06.2023 29.06.2023
      Faktúra 20231207 Prva Cateringová 86,52 s DPH 339/2023 Z20233194-Z 02.06.2023 05.06.2023 29.06.2023
      Faktúra 614 Christov Lubomir 420,96 s DPH 338/2023 Z20233191-Z 01.06.2023 05.06.2023 29.06.2023
      Faktúra 3232899 Maso J+L 339,38 s DPH 337/2023 Z20233189-Z 01.06.2023 05.06.2023 29.06.2023
      Zmluva ZSDrab-0063/2023-001 Zmluva o výpožičke č. 12023 0,00 s DPH 11.10.2022 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 28.06.2023
      Zmluva ZSDrab-0063/2023-001 Zmluva o výpožičke č. 12023 0,00 s DPH 11.10.2022 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 28.10.2022
      Faktúra 618/2024 Učebnice 2. stupeň , PZ AJ+Mimočitanka 4.r. 90,11 s DPH ZSDra-00252024-001/107 11.10.2024 preskoly.sk, s.r.o. Bratislava IČO: 51 692 881 11.10.2024 11.10.2024
      Faktúra 615/2024 Pravidelná údržba kopír. stroja Bizhub 226 78,00 s DPH ZSDra-00252024-001/104 10.10.2024 BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 10.10.2024 11.10.2024
      Faktúra 606/2024 Karty Multisport na pohyb a relaxáciu zamestnancov -samofinancovanie za 10/2024 210,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb 08.10.2024 Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14 Bratislava IČO: 48 059 528 10.10.2024 11.10.2024
      Faktúra 647 Christov Lubomir 721,15 s DPH 353/2023 Z20233191-Z 07.06.2023 07.06.2023 29.06.2023
      Faktúra 605/2024 Údržba požiarnych uzáverov 605,00 s DPH ZSDra-00252024-001/108 Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby a Dodatku č.1 Spis. Zn. ZSDra-0012/2023-004 a 023 08.10.2024 Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Ďumbierska 9, 040 01 Košice - mestská časť Sever IČO: 47 133 341 10.10.2024 11.10.2024
      Faktúra 594/2024 Elektrická energia za 09/2024 1 938.62 s DPH 5100136837C 07.10.2024 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 07.10.2024 11.10.2024
      Faktúra 593/2024 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 205,90 s DPH ZSDra-00252024-001/098 04.10.2024 RAFF, s.r.o. Košice IČO: 51 254 662 07.10.2024 11.10.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2706