• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva ZSDrab-0017/2019-001 Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR 43,00 s DPH 29.01.2020 Lucia Kupčová 30.01.2020
      Faktúra 401/2023 Vodné, stočné a voda z povrchu za 2. štvrťrok 2023 2 538,10 s DPH Zmluva č. 30-000157969PO2019 23.06.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 23.06.2023 12.07.2023
      Faktúra 453/2023 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 072023 14,40 s DPH Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov 07.08.2023 CMT Group s. r. o. Bratislava IČO:. 47 372 141 07.08.2023 14.08.2023
      Faktúra 455/2023 Telefóny mobilné hovorné za 07/2023 50,00 s DPH Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 10.08.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 11.08.2023 14.08.2023
      Faktúra 456/2023 Elektrická energia za 072023 833,09 s DPH 5100136837C 10.08.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 11.08.2023 14.08.2023
      Faktúra 457/2023 Teplo a TÚV za 06/2023 3 000.35 s DPH Kúpna zmluva1130261116 11.08.2023 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 11.08.2023 14.08.2023
      Objednávka ZSDra-0092023-001/069 Maľovanie a oprava stien skladové priestory ŠJ 880,10 s DPH 01.08.2023 Štefan Seman Malá Ida IČO: 32 562 926 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka 07.08.2023
      Objednávka ZSDra-0092023-001/068 Čistenie dažďového zvodu - upchatie-havarijný stav 200,00 s DPH 21.07.2023 MARKUS Trade, s.r.o.Košice IČO 50 056 654 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka 27.07.2023
      Objednávka ZSDra-0092023-001/067 Tričká s potlačou pre letný tábor 1 440,00 s DPH 13.07.2023 Patrik Fecko Košice IČO: 47 924 608 Mgr. Sukubová - ved. Letného tábora 27.07.2023
      Faktúra 372/2023 Teplo a TÚV za 05/2023 5 220.89 s DPH Kúpna zmluva1130261116 14.06.2023 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 03.07.2023 14.07.2023
      Faktúra 392/2023 Zabezpečenie Školy v prírode 05.06.2023-09.06.2023 4 000.00 s DPH Zmluva o obstarání zájazdu 2023033 21.06.2023 AMOS agency s.r.o. Košice IČO: 52 818 446 22.06.2023 14.07.2023
      Faktúra 409/2023 Príspevok za poskytovanie služby na zber a likvidáciu odpadu a v oblasti odpadovej legislatívy 50,00 s DPH 26.05.2023 Nezisková organizácia RECYKLOHRY Bratislava IČO: 45 740 836 04.07.2023 12.07.2023
      Faktúra 451/2023 Poistenie vypočtovej techniky na rok 2023 Projekt CJ 21995 97,00 s DPH 6050156441 02.08.2023 Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 02.08.2023 14.08.2023
      Faktúra 420/2023 Zemný plyn na 07/2023 27,00 s DPH Zmluva o dodávke plynu č. 806098 03.07.2023 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 04.07.2023 12.07.2023
      Faktúra 402/2023 Spracovanie PaM za 062023 200,00 s DPH Zmluva č. 31-6/2010 03.07.2023 Stredisko služieb škole,Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice IČO: 35 540 419 04.07.2023 12.07.2023
      Faktúra 422/2023 Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravné za 06/2023 164,80 s DPH Zásady a tvorba SF na rok 2022 30.06.2023 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 03.07.2023 12.07.2023
      Faktúra 423/2023 Stravné zamestnancov školy 06/2023 733,36 s DPH ZP § 152 30.06.2023 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 03.07.2023 12.07.2023
      Faktúra 424/2023 Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 06/2023 988,80 s DPH ZP § 152 30.06.2023 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 04.07.2023 12.07.2023
      Faktúra 425/2023 Telefón hovorné za 06/2023 42,10 s DPH Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 04.07.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 04.07.2023 12.07.2023
      Faktúra 438/2023 Telefóny mobilné hovorné za 06/2023 50,00 s DPH Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 11.07.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 12.07.2023 13.07.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2486