• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Zmluva ZSDrab-0017/2019-001 Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR 43,00 s DPH 29.01.2020 Lucia Kupčová 30.01.2020
      Objednávka ZSDra-0092023-001/016a Zmena programu z Biznis Premium na Biznis Mini 16 na t.č. 0911437603 viaz. na 24 mes. x 16,00 € mes. 384,00 s DPH 23.02.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 Mária Lechmanová- hospodárka 02.03.2023
      Objednávka ZSDra-0092023-001/019 Pravidelná údržba kop. stroja Bizhub 226 78,00 s DPH 13.03.2023 BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 Mária Lechmanová- hospodárka 13.03.2023
      Objednávka ZSDra-0092023-001/015 Hospodárske tlačivá + obálky 100,00 s DPH 22.02.2023 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica, 31 133 131 Mária Lechmanová - hospodárka 02.03.2023
      Objednávka ZSDra-0092023-001/015 Hospodárske tlačivá + obálky 100,00 s DPH 22.02.2022 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 Mária Lechmanová- hospodárka 02.03.2022
      Objednávka ZSDra-0092023-001/018 Odstránenie poruchy na systéme videovrátnik 50,00 s DPH 02.03.2023 ALARMTEL SK, s.r.o. Ždaňa IČO: 36 182 010 Mária Lechmanová- hospodárka 02.03.2023
      Objednávka ZSDra-0092023-001/017 Dosky so šnúrkou 60,00 s DPH 02.03.2023 Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 Mária Lechmanová- hospodárka 02.03.2023
      Objednávka ZSDra-0092023-001/016b Zmena programu z Biznis Premium na Biznis Mini 16 na t.č. 0911437605 viaz. na 24 mes. x 16,00 € mes. 384,00 s DPH 23.02.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 Mária Lechmanová- hospodárka 02.03.2023
      Objednávka ZSDra-0092023-001/016 Zmena programu z Biznis Premium na Biznis Mini 16 na t.č. 0903437601 viaz. na 24 mes. x 16,00 € mes. 384,00 s DPH 23.02.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 Mária Lechmanová - hospodárka 02.03.2023
      Faktúra 142/2023 Elektrická energia za 022023 3 071.77 s DPH 5100136837C 08.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 14.03.2023 13.03.2023
      Objednávka ZSDra-0092023-001/015 Hospodárske tlačivá + obálky 100,00 s DPH 22.02.2022 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 Mária Lechmanová - hospodárka 02.03.2022
      Objednávka ZSDra-0092023-001/015 Hospodárske tlačivá + obálky 100,00 s DPH 22.02.2022 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 Mária Lechmanová -hospodarka 02.03.2022
      Objednávka ZSDra-0092023-001/014 Školské tlačivá na šk.r. 2022/2023 25,00 s DPH 22.02.2023 ŠEVT, a.s Banská Bystrica 31 331 131 Ing. Katarína Vilimová - ZRŠ 02.03.2023
      Objednávka ZSDra-0092023-001/014 Školské tlačivá na šk.r. 2022/2023 250,00 s DPH 22.02.2022 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 Ing. Katarína Vilimová - ZRŠ 02.03.2022
      Objednávka ZSDra-0092023-001/015 Hospodárske tlačivá + obálky 100,00 s DPH 22.02.2022 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 Mária Lechmanová -hospodarka 02.03.2023
      Objednávka ZSDra-0092023-001/015 Hospodárske tlačivá + obálky 100,00 s DPH 22.02.2022 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 Mária Lechmanová -hospodarka 02.03.2023
      Faktúra 143/2023 Telefóny mobilné hovorné za 02/2023 70,90 s DPH Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 14.03.2023 13.03.2023
      Faktúra 141/2023 Telefón hovorné za 02/2023 34,67 s DPH Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 14.03.2023 13.03.2023
      Faktúra 001/2020 Aktualizácie webstránky v roku 2019 72,00 s DPH zmluva 07.01.2020 wbx,s.r.o., Košice 30.01.2020 05.02.2020
      Faktúra 088/2023 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012023 129,60 s DPH Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov 13.02.2023 CMT Group s. r. o. Bratislava &ićo. 47 372 141 13.02.2023 13.03.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2173