|
Zmluva |
ZSDrab-0017/2019-001
|
Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lucia Kupčová |
|
|
30.01.2020 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/016a
|
Zmena programu z Biznis Premium na Biznis Mini 16 na t.č. 0911437603 viaz. na 24 mes. x 16,00 € mes.
|
384,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
02.03.2023 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/019
|
Pravidelná údržba kop. stroja Bizhub 226
|
78,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
13.03.2023 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/015
|
Hospodárske tlačivá + obálky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica, 31 133 131 |
Mária Lechmanová - hospodárka |
|
02.03.2023 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/015
|
Hospodárske tlačivá + obálky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
02.03.2022 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/018
|
Odstránenie poruchy na systéme videovrátnik
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
ALARMTEL SK, s.r.o. Ždaňa IČO: 36 182 010 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
02.03.2023 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/017
|
Dosky so šnúrkou
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
02.03.2023 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/016b
|
Zmena programu z Biznis Premium na Biznis Mini 16 na t.č. 0911437605 viaz. na 24 mes. x 16,00 € mes.
|
384,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
02.03.2023 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/016
|
Zmena programu z Biznis Premium na Biznis Mini 16 na t.č. 0903437601 viaz. na 24 mes. x 16,00 € mes.
|
384,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
Mária Lechmanová - hospodárka |
|
02.03.2023 |
|
Faktúra |
142/2023
|
Elektrická energia za 022023
|
3 071.77 |
s DPH |
|
5100136837C
|
08.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 |
|
14.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/015
|
Hospodárske tlačivá + obálky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 |
Mária Lechmanová - hospodárka |
|
02.03.2022 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/015
|
Hospodárske tlačivá + obálky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 |
Mária Lechmanová -hospodarka |
|
02.03.2022 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/014
|
Školské tlačivá na šk.r. 2022/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
ŠEVT, a.s Banská Bystrica 31 331 131 |
Ing. Katarína Vilimová - ZRŠ |
|
02.03.2023 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/014
|
Školské tlačivá na šk.r. 2022/2023
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 |
Ing. Katarína Vilimová - ZRŠ |
|
02.03.2022 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/015
|
Hospodárske tlačivá + obálky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 |
Mária Lechmanová -hospodarka |
|
02.03.2023 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/015
|
Hospodárske tlačivá + obálky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 |
Mária Lechmanová -hospodarka |
|
02.03.2023 |
|
Faktúra |
143/2023
|
Telefóny mobilné hovorné za 02/2023
|
70,90 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
14.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
141/2023
|
Telefón hovorné za 02/2023
|
34,67 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
14.03.2023 |
13.03.2023 |
|
Faktúra |
001/2020
|
Aktualizácie webstránky v roku 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.01.2020 |
wbx,s.r.o., Košice |
|
30.01.2020 |
05.02.2020 |
|
Faktúra |
088/2023
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012023
|
129,60 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
13.02.2023 |
CMT Group s. r. o. Bratislava &ićo. 47 372 141 |
|
13.02.2023 |
13.03.2023 |