|
Zmluva |
ZSDrab-0017/2019-001
|
Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lucia Kupčová |
|
|
30.01.2020 |
|
Faktúra |
401/2023
|
Vodné, stočné a voda z povrchu za 2. štvrťrok 2023
|
2 538,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30-000157969PO2019
|
23.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 |
|
23.06.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
453/2023
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 072023
|
14,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
07.08.2023 |
CMT Group s. r. o. Bratislava IČO:. 47 372 141 |
|
07.08.2023 |
14.08.2023 |
|
Faktúra |
455/2023
|
Telefóny mobilné hovorné za 07/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
10.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
11.08.2023 |
14.08.2023 |
|
Faktúra |
456/2023
|
Elektrická energia za 072023
|
833,09 |
s DPH |
|
5100136837C
|
10.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 |
|
11.08.2023 |
14.08.2023 |
|
Faktúra |
457/2023
|
Teplo a TÚV za 06/2023
|
3 000.35 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
11.08.2023 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
11.08.2023 |
14.08.2023 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/069
|
Maľovanie a oprava stien skladové priestory ŠJ
|
880,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Štefan Seman Malá Ida IČO: 32 562 926 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
07.08.2023 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/068
|
Čistenie dažďového zvodu - upchatie-havarijný stav
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
MARKUS Trade, s.r.o.Košice IČO 50 056 654 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
27.07.2023 |
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/067
|
Tričká s potlačou pre letný tábor
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Patrik Fecko Košice IČO: 47 924 608 |
Mgr. Sukubová - ved. Letného tábora |
|
27.07.2023 |
|
Faktúra |
372/2023
|
Teplo a TÚV za 05/2023
|
5 220.89 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
14.06.2023 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
03.07.2023 |
14.07.2023 |
|
Faktúra |
392/2023
|
Zabezpečenie Školy v prírode 05.06.2023-09.06.2023
|
4 000.00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstarání zájazdu 2023033
|
21.06.2023 |
AMOS agency s.r.o. Košice IČO: 52 818 446 |
|
22.06.2023 |
14.07.2023 |
|
Faktúra |
409/2023
|
Príspevok za poskytovanie služby na zber a likvidáciu odpadu a v oblasti odpadovej legislatívy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY Bratislava IČO: 45 740 836 |
|
04.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
451/2023
|
Poistenie vypočtovej techniky na rok 2023 Projekt CJ 21995
|
97,00 |
s DPH |
|
6050156441
|
02.08.2023 |
Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 |
|
02.08.2023 |
14.08.2023 |
|
Faktúra |
420/2023
|
Zemný plyn na 07/2023
|
27,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
03.07.2023 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
04.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
402/2023
|
Spracovanie PaM za 062023
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31-6/2010
|
03.07.2023 |
Stredisko služieb škole,Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice IČO: 35 540 419 |
|
04.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
422/2023
|
Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravné za 06/2023
|
164,80 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2022
|
30.06.2023 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
03.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
423/2023
|
Stravné zamestnancov školy 06/2023
|
733,36 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
30.06.2023 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
03.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
424/2023
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 06/2023
|
988,80 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
30.06.2023 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
04.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
425/2023
|
Telefón hovorné za 06/2023
|
42,10 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
04.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
438/2023
|
Telefóny mobilné hovorné za 06/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
11.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
12.07.2023 |
13.07.2023 |