Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Fritschová - vychovávateľka Bc. Karin Guzaninová- vychovávateľka František Kalivoda - školník - údržbár František Kalivoda - školník,údržbár František Kalivoda školník - údržbár František Kalivoda- údržbár Ing. Eva Ivanová - správca siete Ing. Eva Ivanová - učiteľ informatiky Ing. Eva Ivanová - učiteľ informatiky a matematiky Ing. Eva Ivanová -správca siete Ing. Eva Ivanová, správca siete Ing. Ivanová -správca siete Ing. Katarína Vilimová - ZRŠ Ing. Katarína Vilimová -zástupkyňa Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka Ing. Milena Moňoková, fin. učtovníčka Ing. Milena Moňoková, finačná účtovníčka Ing. Vilimová - ZRŠ Irena Kostrejová Irena Kostrejová - ved. ŠJ Irena Kostrejová - vedúca ŠJ Irena Kostrejová ved. ŠJ Irena Kostrejová, ved. ŠJ Irena Kostrejová- ved. ŠJ Lenka Januriková FO, Košice Mgr, Mária Baltesová-šp.pedagóg Mgr. Alexandra Drozdová Mukenhauptová Mgr. Baltesová - šp. pedagóg Mgr. Baniková, PhD. Učiteľky chémie Mgr. Baníková - učiteľka chémie Mgr. Baníková Renáta, PhD. - učiteľka Mgr. Baníková, PhD. Učiteľka biológie Mgr. Baníková, Phd. Učeteľka chémie Mgr. Baníková, Phd. Učiteľka biológie Mgr. Eva Bertovičová - ved. ŠKD Mgr. Jana Nováková - uč. ANJ Mgr. Katarína Benková uč. Matematiky Mgr. Katarína Benková ved. Kabinetu matematiky Mgr. Katarína Červeňáková - šk. psychológ Mgr. Mária Balteosová - špec. Pedagóg Mgr. Mária Balteosová - špec. pedagóg Mgr. Mária Baltesová - špec. Pedagóg Mgr. Mária Baltesová, šp. Pedagóg Mgr. Mária Baltesová, šp. pedagóg Mgr. Mária Baltesová- šp. Pedagóg Mgr. Mária Baltesová-šp. pedagóg Mgr. Pavel Vámos - vedúci kabinetu telesnej výchovy Mgr. Petra Sukubová - učiteľ TEV Mgr. Petra Sukubová - ved. DT Mgr. Renáta Baníkova PhD. - učiteľka Chémie Mgr. Renáta Baníková, PhD. učteľka biológie Mgr. Renáta Baníková, PhD. učteľka chémie Mgr. Stela Lexmanová Mgr. Stela Lexmanová - vedúca kabinetu 4. roč. Mgr. Stela Lexmanová - učiteľka Mgr. Stela Lexmanová-zdravotník školy Mgr. Sukubová - ved. Letného tábora Mgr. Sukubová Petra Mgr. Vámos - učiteľ TEV Mgr. Zuzana Guzová uč. TEV Mgr. Zuzana Guzová, učiteľka TEV Mgr. Zuzana Pakandlová, tr.uč. Mária Lechmanová - hospodárka Mária Lechmanová -hospodarka Mária Lechmanová, hospodárka Mária Lechmanová, hospodárka Mária Lechmanová- hospodárka Mária Lechmanová-hospodárka Mária lechmanová, hospodárka PaedDr. Gáll, zástupca ZRŠ PaedDr. Jana Prokopová - učiteľka PaedDr. Jana Prokopová, predsede ZOOZ PaedDr. Ján Gáll - ZŘŠ PaedDr. Ján Gáll - zástupca RŠ PaedDr. Ján Gáll -ZRŠ PaedDr. Ján Gáll -zástupca ZRŠ PaedDr. Ján Gáll zástupca RŠ PaedDr. Ján Gáll, ZŘŠ PaedDr. Ján Gáll- zástupca RŠ PaedDr. Ján Gáll-- ZRŠ PaedDr. Prokopová, Mgr. Boritášová tr. uč. Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ Zuzana Kľúčarová - ved. ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	530318495	Inmedia,spol.s.r.o.	279,91	s DPH	342/2023	Z20233192-Z	05.06.2023			05.06.2023	29.06.2023
	Faktúra	464	Christov Ľubomir	388,88	s DPH	250/2023	Z20221883-z	28.04.2023			28.04.2023	10.05.2023
	Faktúra	233/2023	Ročná odmena za poskytnutie služby Študenský časopis Bez námahy	48,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073	24.04.2023	KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice 52 247 040		26.04.2023	12.05.2023
	Faktúra	242/2023	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	821,70	s DPH	ZSDra-0092023-001/031		25.04.2023	EXACT Invest s.r.o. Bratislava IČO: 51 119 838		25.04.2023	12.05.2023
	Faktúra	243/2023	Nápne do tlačiarní	580,16	s DPH	ZSDra-0092023-001/030		26.04.2023	Magic Print s.r.o. Bratislava IČO: 36 617 661		02.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	248/2023	Čistenie upchatej kanalizácie v trakt budovy A1-prízemie	155,04	s DPH	ZSDra-0092023-001/027		27.04.2023	KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666744		02.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	249/2023	Čistiace a kancelárske potreby	475,81	s DPH	ZSDra-0092023-001/032		27.04.2000	PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182		02.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	256/2023	Zemný plyn na 05/2023	70,00	s DPH		Zmluva o dodávke plynu č. 806098	02.05.2023	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256		05.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	275/2023	Deratizácia	48,00	s DPH	ZSDra-0092023-001/034		09.05.2023	ASANARATES s.r.o., Park Angelium 4 04001 Košice IČO: 36 606 693		11.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	277/2023	Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2022 a spracovanie predpokl. prev. nákladov na rok 2023	85,00	s DPH	ZSDra-0092023-001/024		10.05.2023	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684		11.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	276/2023	Čistenie kanalizácie	253,92	s DPH	ZSDra-0092023-001/033		09.05.2023	KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666744		11.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	20230931	Prvá Cateringová	320,38	s DPH	252/2023	Z20221880-Z	28.04.2023			28.04.2023	10.05.2023
	Faktúra	3232200	Maso J+L,s.r.o.	148,63	s DPH	251/2023	Z20221881-Z	28.04.2023			28.04.2023	10.05.2023
	Faktúra	3232181	Maso J+L,s.r.o.	46,20	s DPH	247/2023	Z20221881-Z	27.04.2023			27.04.2023	10.05.2023
	Faktúra	222/2023	Poistenie 13 ks notebookov ziskané v rámci projektu EÚ ITMS: 312082BGC2	163,26	s DPH		Návrh poistnej zmluvy č. 9160159308	18.04.2023	UNIQA poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Krasovského 3986/15 85101 Bratislava IČO:53 812 948		18.04.2023	12.05.2023
	Faktúra	530313648	Inmedia,spol.s.r.o.	59,86	s DPH	246/2023	Z20222463-Z	27.04.2023			27.04.2023	10.05.2023
	Faktúra	20230920	Prvá Cateringová	651,52	s DPH	245/2023	Z20221880-Z	27.04.2023			27.04.2023	10.05.2023
	Faktúra	452	Christov Ľubomir	441,02	s DPH	244/2023	Z20221883-Z	26.04.2023			27.04.2023	10.05.2023
	Faktúra	20231828	Ematrade s.r.o.	0,00	s DPH	241/2023	Školské ovocie	25.04.2023				10.05.2023
	Faktúra	20231827	Ematrade s.r.o.	30,25	s DPH	240/2023	Školské ovocie	25.04.2023			27.04.2023	10.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2929