|
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/099
|
Drevená veža Jenga Lamps pre deti v ŠKD
|
24,47 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Famico, s.r.o. Strančice IČO: 27 457 494 |
Bc. Fritschová - vychovávateľka |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
672/2024
|
Telefón hovorné za 10/2024
|
36,79 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
Publikácia "ˇUčtovné súvzťažnosti v samospráve"
|
44,00 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/028
|
|
19.04.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice IČO: 31 268 650 |
|
19.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
Ročná odmena za poskytnutie služby Študenský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073
|
24.04.2023 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice 52 247 040 |
|
26.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
821,70 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/031
|
|
25.04.2023 |
EXACT Invest s.r.o. Bratislava IČO: 51 119 838 |
|
25.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
Nápne do tlačiarní
|
580,16 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/030
|
|
26.04.2023 |
Magic Print s.r.o. Bratislava IČO: 36 617 661 |
|
02.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
Čistenie upchatej kanalizácie v trakt budovy A1-prízemie
|
155,04 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/027
|
|
27.04.2023 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666744 |
|
02.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
475,81 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/032
|
|
27.04.2000 |
PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 |
|
02.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
Zemný plyn na 05/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/034
|
|
09.05.2023 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelium 4 04001 Košice IČO: 36 606 693 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2022 a spracovanie predpokl. prev. nákladov na rok 2023
|
85,00 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/024
|
|
10.05.2023 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
Čistenie kanalizácie
|
253,92 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/033
|
|
09.05.2023 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666744 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
674/2024
|
Športové potreby -lopty , karimatka
|
49,87 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/114
|
|
05.11.2024 |
R M B - group s.r.o Trstená IČO: 47 053 933 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
673/2024
|
Drevené stolčeky na hranie 2v1
|
132,56 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/113
|
|
04.11.2024 |
Raj Toys s.r.o. Bratislava IČO: 54 903 459 |
|
04.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
667/2024
|
Zemný plyn na 11/2024
|
264,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
04.11.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
04.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynových
|
363,60 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/026
|
|
18.04.2023 |
Bonepo s.r.o., Košice IČO: 36 746 801 |
|
18.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230931
|
Prvá Cateringová
|
320,38 |
s DPH |
252/2023
|
Z20221880-Z
|
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3232200
|
Maso J+L,s.r.o.
|
148,63 |
s DPH |
251/2023
|
Z20221881-Z
|
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
464
|
Christov Ľubomir
|
388,88 |
s DPH |
250/2023
|
Z20221883-z
|
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3232181
|
Maso J+L,s.r.o.
|
46,20 |
s DPH |
247/2023
|
Z20221881-Z
|
27.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
10.05.2023 |