|
|
Faktúra |
3233430
|
Maso J+L
|
191,66 |
s DPH |
411/2023
|
Z20233189-Z
|
27.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
016/2023
|
Teplo a TÚV za 12/2022
|
10 347,74 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
12.01.2023 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
458/2024
|
Karty Multisport na pohyb a relaxáciu zamestnancov -samofinancovanie za 08/2024
|
126,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
07.08.2024 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14 Bratislava IČO: 48 059 528 |
|
07.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
457/2024
|
Telefón hovorné za 07/2024
|
27,22 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
05.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
456/2024
|
Zemný plyn na 082024
|
25,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
01.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
455/2024
|
Spracovanie PaM za 072024
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31-6/2010
|
01.08.2024 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
01.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
454/2024
|
Stravovanie detí a zamestnBasket. Kemp - CVČ
|
940,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
453/2024
|
Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 07/2024
|
8,20 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2024
|
16.07.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
012/2023
|
Poistenie majetok a zodpovednosť na rok 2023
|
928,59 |
s DPH |
|
PZ 9107030410
|
11.01.2022 |
UNIQA poisťovňa, a.s.Bratislava IČO: 53 812 948 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
452/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov školy 07/2024
|
25,42 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
16.07.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
451/2024
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 07/2024
|
73,80 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
16.07.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3234631
|
Maso J+L
|
121,86 |
s DPH |
536/2023
|
20233189-Z
|
25.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
450/2024
|
Školské tlačivá
|
133,12 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001-014
|
|
15.07.2024 |
ŠEVT a.s., Banská Bystrica IČO: 31 331 131 |
|
24.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
449/2024
|
Vypracovanie reauditu prac. prostredia a kateg. Zamestnancov
|
59,75 |
s DPH |
ZSDra-0009/2023-001-174
|
Zmluava
|
08.07.2024 |
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice IČO: 36 582 433 |
|
24.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
448/2024
|
Servis výťahu v ŠJ - dopropis na reklamáciu
|
-39,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 |
|
Fa nebola uhradená |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
448/2024
|
Servis výťahu v ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 |
|
neuhradené - reklamácia |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20231773
|
Prva Cateringová
|
509,16 |
s DPH |
538/2023
|
20233194-Z
|
25.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
446/2024
|
Mikina s potlačou + poplatky
|
1 959,10 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001-077
|
|
16.07.2024 |
Patrik Fecko Košice, IČO: 47 924 608 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3234660
|
Maso J+L
|
440,12 |
s DPH |
541/2023
|
20233189-Z
|
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231780
|
Prva Cateringová
|
9,73 |
s DPH |
543/2023
|
20233194-Z
|
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
