|
Zmluva |
ZSDrab-0017/2019-001
|
Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lucia Kupčová |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
839
|
Christov Lubomir
|
204,00 |
s DPH |
549/2022
|
Z20221883-Z
|
06.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
06.11.2022 |
|
|
Faktúra |
573/2022
|
Ročná odmena za Balíček Zborovňa komplet na rok 2023
|
248,40 |
s DPH |
|
Zmluva VK/10/10/002 z 05.10.2010 vrátane Dodatku č. ZK/VK10/10/002
|
14.10.2022 |
Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 |
|
17.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0014/2022-001/143
|
Pravidelná údržba kop. Stroja 1 a 2 Bizhub 226
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0014/2022-001/144
|
Kontrola has. Prístrojov, hydrantov vrátane tlak. skúšok
|
640,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Haspo-tex, s.r.o. Košice, 47 133 341 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0014/2022-001/145
|
Softvér - Informatika s Emilom 3+4
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Indícia s.r.o. Bratislava |
Ing. Eva Ivanová - učiteľ informatiky |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0014/2022-001/146
|
Oprava vnútorného snímača teploty k ústr. Kúreniu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Ján Sovič-SOVMONT Prešov IČO: 10 733 892 |
Mária Lechmanová -hospodarka |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0014/2022-001/147
|
Kontrola požiarnych uzáverov a údržba požiarnych dverí
|
540,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Haspo-tex, s.r.o. Košice, 47 133 341 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0049/2022-002
|
Darovacia zmluva č. 022022
|
1 803,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Náš Lampášik, o.z. Drábova 3, 040 23 Košice |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
831
|
Christov Lubomir
|
253,16 |
s DPH |
541/2022
|
Z20221883-Z
|
03.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3224699
|
Maso J+L,s.r.o.
|
192,88 |
s DPH |
542/2022
|
Z20221881-Z
|
03.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221674
|
Prvá Cateringová
|
450,65 |
s DPH |
543/2022
|
Z20221880-Z
|
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
530226792
|
Inmedia .,spol.s.r.o.
|
242,14 |
s DPH |
544/2022
|
Z20222463-Z
|
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3224733
|
Maso J+L,s.r.o.
|
156,97 |
s DPH |
545/2022
|
Z20221881-Z
|
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
530226878
|
Inmedia .,spol.s.r.o.
|
159,28 |
s DPH |
546/2022
|
Z20222463-Z
|
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3224771
|
Maso J+L,s.r.o.
|
288,92 |
s DPH |
550/2022
|
Z20221881-Z
|
06.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
06.11.2022 |
|
|
Faktúra |
579/2022
|
Laminátor Peach
|
63,00 |
s DPH |
0014/2022-138
|
|
17.10.2022 |
Elektrosped, a.s. Bratislava IČO: 35 765 038 |
|
17.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0014/2022-001/148
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie - mokré prostredie a kontrola prenosných el. zariadení
|
1 580,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0014/2022-001/149
|
Servis a výmena filtrov na výdajníku vody
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Marlus Group s.r.o., Nitra IČO: 31 411 304 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0014/2022-001/150
|
Štátny znak , preambula - doplnenie do tried
|
253,37 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Obchod - SVK, s.r.o. Stropkov, IČO 47 175 397 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
24.11.2022 |
