|
Objednávka |
ZSDra-0014/2022-001/011
|
Zabezpečenie verjného obstarávania "Výmena podlahovej krytiny na ZŠ Drábova"
|
500,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
25.01.2022 |
Stredisko služieb škole Košice |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0056/2022-003
|
Zmluva o poskytnutí grantu KN/059/2022/MRU
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Karpatská nadácia Letná 27, 040 01 Košice |
|
|
02. júna 2022 |
|
Zmluva |
ZSDra-0052/2022-003
|
Zmluva o obstaraní zájazdu 2022017
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
AMOS agency s. r. o. Ružínska 5, 040 11 Košice - Západ |
|
|
12.apríla 2022 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0020/2019-009
|
Dodatok č. ZK01/VK10/10/002 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/10/002 zo dňa 05.10.2010
|
16.56/mesačne |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Komensky, s.r.o. Park mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
14. júla 2020 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0034/2022-009
|
Zmluva o dielo 2/2022
|
40 212,59 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
STAVAM Slovakia s.r.o. Hroncova 1, Košice |
|
|
16.júna 2022 |
|
Faktúra |
20232060
|
Prvá Cateringová
|
309,92 |
s DPH |
648/2023
|
20233194-Z
|
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
29.11.1901 |
|
Faktúra |
053/2020
|
Časopis Škola predplatné na rok 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen-JurisDat, Bratislava |
|
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0017/2019-001
|
Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lucia Kupčová |
|
|
30.01.2020 |
|
Faktúra |
019/2020
|
Doména a webhosting www.zsdrabova.sk na rok 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
webwx.digital s.r.o., Košice |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
Faktúra |
016/2020
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122019
|
39,60 |
s DPH |
|
2014/0210/27120331
|
13.01.2020 |
INTA,s.r.o., Trenčín |
|
09.01.2020 |
05.02.2020 |
|
Faktúra |
015/2020
|
Zemný plyn na 012020
|
75,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
13.01.2020 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
Faktúra |
014/2020
|
Telefóny hovorné za 122019
|
26,51 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s.,Bratislava |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
Faktúra |
009/2020
|
Telefóny mobilné hovorné za 122019
|
43,01 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s.,Bratislava |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
Faktúra |
008/2020
|
Elektrická energia za 122019
|
999,20 |
s DPH |
|
5100136837C
|
09.01.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
Faktúra |
025/2020
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
1 800.00 |
s DPH |
|
001/2019-089
|
15.01.2020 |
Ing. Samuel Švec,Košice |
|
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
Faktúra |
001/2020
|
Aktualizácie webstránky v roku 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.01.2020 |
wbx,s.r.o., Košice |
|
30.01.2020 |
05.02.2020 |
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-002
|
Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 226
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
BLARO, s.r.o. Košice |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
05.02.2020 |
|
Faktúra |
030/2020
|
Dodávka tepla a TúV za 122019
|
8 775,14 |
s DPH |
1130261116
|
|
17.01.2020 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
Faktúra |
036/2020
|
Poistenie - poistenie priemyselných rizík (bodova + majetok)
|
928,59 |
s DPH |
|
PZ 9107030410
|
20.01.2020 |
UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava |
|
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
Faktúra |
044/2020
|
Pravidelná údržba Bizhub 226
|
54,00 |
s DPH |
|
003/2020-002
|
24.01.2020 |
BLARO, s.r.o., Košice |
|
30.01.2020 |
05.02.2020 |