Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bc. Fritschová - vychovávateľka Bc. Karin Guzaninová- vychovávateľka František Kalivoda - školník - údržbár František Kalivoda školník - údržbár František Kalivoda- údržbár Ing. Eva Ivanová - správca siete Ing. Eva Ivanová - učiteľ informatiky Ing. Eva Ivanová - učiteľ informatiky a matematiky Ing. Eva Ivanová, správca siete Ing. Ivanová -správca siete Ing. Katarína Vilimová - ZRŠ Ing. Katarína Vilimová -zástupkyňa Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka Ing. Milena Moňoková, fin. učtovníčka Ing. Milena Moňoková, finačná účtovníčka Ing. Vilimová - ZRŠ Irena Kostrejová Irena Kostrejová - ved. ŠJ Irena Kostrejová - vedúca ŠJ Irena Kostrejová ved. ŠJ Irena Kostrejová, ved. ŠJ Irena Kostrejová- ved. ŠJ Lenka Januriková FO, Košice Mgr. Alexandra Drozdová Mukenhauptová Mgr. Baltesová - šp. pedagóg Mgr. Baniková, PhD. Učiteľky chémie Mgr. Baníková - učiteľka chémie Mgr. Baníková Renáta, PhD. - učiteľka Mgr. Baníková, Phd. Učeteľka chémie Mgr. Baníková, Phd. Učiteľka biológie Mgr. Eva Bertovičová - ved. ŠKD Mgr. Jana Nováková - uč. ANJ Mgr. Katarína Benková uč. Matematiky Mgr. Katarína Benková ved. Kabinetu matematiky Mgr. Katarína Červeňáková - šk. psychológ Mgr. Mária Balteosová - špec. Pedagóg Mgr. Mária Balteosová - špec. pedagóg Mgr. Mária Baltesová - špec. Pedagóg Mgr. Mária Baltesová, šp. pedagóg Mgr. Mária Baltesová- šp. Pedagóg Mgr. Mária Baltesová-šp. pedagóg Mgr. Pavel Vámos - vedúci kabinetu telesnej výchovy Mgr. Petra Sukubová - učiteľ TEV Mgr. Renáta Baníkova PhD. - učiteľka Chémie Mgr. Renáta Baníková, PhD. učteľka biológie Mgr. Stela Lexmanová Mgr. Stela Lexmanová - vedúca kabinetu 4. roč. Mgr. Stela Lexmanová - učiteľka Mgr. Stela Lexmanová-zdravotník školy Mgr. Sukubová - ved. Letného tábora Mgr. Sukubová Petra Mgr. Vámos - učiteľ TEV Mgr. Zuzana Guzová uč. TEV Mgr. Zuzana Pakandlová, tr.uč. Mária Lechmanová - hospodárka Mária Lechmanová -hospodarka Mária Lechmanová, hospodárka Mária Lechmanová, hospodárka Mária Lechmanová- hospodárka Mária Lechmanová-hospodárka Mária lechmanová, hospodárka PaedDr. Gáll, zástupca ZRŠ PaedDr. Jana Prokopová - učiteľka PaedDr. Jana Prokopová, predsede ZOOZ PaedDr. Ján Gáll - ZŘŠ PaedDr. Ján Gáll - zástupca RŠ PaedDr. Ján Gáll -ZRŠ PaedDr. Ján Gáll -zástupca ZRŠ PaedDr. Ján Gáll zástupca RŠ PaedDr. Ján Gáll- zástupca RŠ PaedDr. Ján Gáll-- ZRŠ PaedDr. Prokopová, Mgr. Boritášová tr. uč. Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ Zuzana Kľúčarová - ved. ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	448/2024	Servis výťahu v ŠJ	39,60	s DPH			13.06.2024	Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828		neuhradené - reklamácia	12.08.2024
	Faktúra	512/2024	Skriňa na notebooky	mylnýzápis	s DPH			14.09.2024	XLSK Nábytok s.r.o. Košice IČO: 35 883 103		mylný zápis	11.10.2024
	Faktúra	468/2023	Projekt 1 Učebnica 4 th	861.00-861.00	s DPH	ZSDra-0092023-001/074		4.9.2023 14.09.2023	Slovak Ventures, s.r.o. Nitra IČO: 31 441 432		dopropis	14.09.2023
	Faktúra	448/2024	Servis výťahu v ŠJ - dopropis na reklamáciu	-39,60	s DPH			17.07.2024	Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828		Fa nebola uhradená	12.08.2024
	Faktúra	546/2023	Clasiśic Lego veľký kreatívny box pre detí do ŠKD	302,32	s DPH	ZSDra-0092023-001/090		27.09.2023	LeMi CZ s.r.o. Praha IČO: 24 738 111		27,09.2023	13.10.2023
	Faktúra	646/2024	Slepé mapy - Učebné pomôcky	299,10	s DPH	ZSDra-00252024-001/106		23.10.2024	AbiiCom s.r.o. Prievidza IČO: 53 248 805		23,10.2024	11.11.2024
	Faktúra	690/2024	Školenie RŠ a predsedov ZOOZ 03-05.12.2024	370,00	s DPH	ZSDra-00252024-001/118		08.11.2024	Rada ZO Odborového zväzu školatva a vedy Košice I. IČO: 42 104 220		27.11.2027	11.11.2024
	Faktúra	771/2024	Osobné ochranné pracovné prostriedky ŠJ	622,30	s DPH	ZSDra-00252024-001/131		06.12.2024	CANIS SAFETY a.s. o.z. Košice IČO: 47 998 156		09.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	769/2024	Výkon funcie manažér kybernetickej bezpečnosti - splátka za 4. Q. 2024	126,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb	05.12.2024	CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 443 404		05.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	770/2024	Odber a likvidácia kuchynského odpadu 11/2024	212,28	s DPH		Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov	06.12.2024	CMT Group s. r. o. Bratislava IČO:. 47 372 141		05.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	768/2024	Pracovné náradie a poháre do ŠJ	1 951,78	s DPH	ZSDra-00252024-001/121		05.12.2024	Eurogastrop. S.r.o. Prešov IČO: 44 137 761		04.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	759/2024	Spracovanie PaM za 122024	200,00	s DPH		Zmluva č. 31-6/2010	03.12.2024	Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419		03.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	758/2024	Spracovanie PaM za 112024	200,00	s DPH		Zmluva č. 31-6/2010	03.12.2024	Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419		03.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	757/2024	Telefón hovorné za 11/2024	33,37	s DPH		Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755	03.12.2024	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469		03.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	756/2024	Maľovanie a murárske práce - chodba 2. poschodie trakt A, A1 v budove školy	1 244,00	s DPH	ZSDra-00252024-001/123		02.12.2024	Štefan Seman Malá Ida IČO: 32 562 926		02.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	749/2024	Zemný plyn na 12/2024	311,00	s DPH		Zmluva o dodávke plynu č. 806098	02.12.2024	Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256		02.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	748/2024	Doména a webhosting poplatok na rok 2025	200,40	s DPH		Zmluva č. SA-010120-01 o vytvorení web stránky a o poskztovaní doménových a webhostingových služieb	02.12.2024	webex.digital s.r.o., Košice IČO: 48 329 461		02.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	744/2024	Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 11/2024	169,20	s DPH		Zásady a tvorba SF na rok 2024	29.11.2024	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641		29.11.2024	11.12.2024
	Faktúra	745/2024	Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov školy 11/2024	524,52	s DPH		ZP § 152	29.11.2024	Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641		29.11.2024	11.12.2024
	Faktúra	733/2024	Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ prenosné hasiace prístroje a hydranty	736,45	s DPH	ZSDra-00252024-001/122	Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby zo dňa 01.02.2023 vrátane Dodatku č. 1	22.11.2024	Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341		29.11.2024	11.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2561