|
|
Faktúra |
254/2020
|
Dodávka tepla a TúV za 062020
|
3 550,24 |
s DPH |
|
1130261116
|
15.07.2020 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-049
|
Učebnica Anglický jazyk 3.,4. a 5. roč. ZŠ
|
824,25 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Peter Skubák - AD REM Bratislava |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-043
|
Matematika pre 1. roč. súbor PZ.
|
396,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Libera Terra, s.r.o., Bratislava |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-047
|
PZ Náboženstvo 1.-4 roč. ZŠ
|
312,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-046
|
Učebnice HUV, VYV a PL EV pre 1. st. ZŠ
|
774,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. Bratislava |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-045
|
Učebnica Pracovné vyučovanie pre 3. a 4. roč. ZŠ
|
308,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
TAKTik vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
O.K. s.r.o. Košice, A3:J3
|
540,00 |
s DPH |
0003/2020-0039
|
|
14.07.2020 |
JT SOLITÉR, s.r.o., Košice |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky
|
515,53 |
s DPH |
0003/2020-0035
|
|
14.07.2020 |
PAPERA s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-041
|
Proces verejného obstáravania "Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvičniach"
|
500,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
13.07.2020 |
Stredisko služieb škole Košice |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-042
|
Čistiace, hygienicke potreby a materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Janegal spol.s r.o., Kysucké Nové Mesto |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
Školské tlačivá ŠKD, CVČ + poštovné
|
41,04 |
s DPH |
0003/2020-0004
|
|
13.07.2020 |
ŠEVT a.s., Banská Bystrica-ŠEVT, a.s., Bratislava |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
Elektrická energia za 062020
|
765,46 |
s DPH |
|
5100136837C
|
10.07.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
Telefóny mobilné hovorné za 062020
|
43,09 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s.,Bratislava |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
Vypracovanie projekt. dokum. na elektroinštal. v soc. zariad. pri telocvičniach
|
380,00 |
s DPH |
003/2020-0037
|
|
09.07.2020 |
JT SOLITÉR, s.r.o., Košice |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-40
|
Školský nábytok (lavice, stoličky)
|
3 404,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
K-Ten, s.r.o. Vsoká nad Kysucou |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
Telefóny hovorné za 062020
|
39,70 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s.,Bratislava |
|
06.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-039
|
Výmena osvetlenia v triede - miestnosť č. 7
|
540,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
JT - SOLITÉR s.r.o., Košice |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
08.07.2020 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0014/2019-019
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222022020
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
HK Sršne Košice, o.z. |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-038
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie vodovodu a kanalizácie pre soc. zariadenia pri telocvičniach
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Proneco, s.r.o., Rozhanovce |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-037
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie novej elektrinštalácie pre soc. zariadenia pri telocvičniach
|
380,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
JT - SOLITÉR s.r.o., Košice |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
07.07.2020 |
