|
|
Faktúra |
453a/2026
|
Stravné -Basket kemp 072026
|
425,50 |
s DPH |
|
organizované CVČ Drábova 3, Košice-súčasť školy
|
10.07.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
453/2026
|
Elektrická energia za 06/2026
|
1 448,06 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100136837C/2024
|
10.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 44 483 767 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
452/2026
|
Pracovné náradie a vybavenie do ŠJ
|
1 278,05 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/063
|
|
10.07.2026 |
Casa del Gastro s.r.o. Košice IČO: 55 652 735 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
451/2026
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 06/2026
|
343,79 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadovč. SZ2024/OM2011
|
09.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov IČO: 46 754 768 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
450/2026
|
Telefón mobilné - hovorné za 06/2026
|
54,38 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/063
|
Pracovné náradie a vybavenie do ŠJ
|
1 278.05 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Casa del Gastro s.r.o. Košice IČO: 55 652 735 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
443/2026
|
Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 07/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
03.07.2026 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0055/2026-003
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 7/2026
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond Trieda SNP 1280/48/A, 040 11 Košice |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
442/2026
|
Zemný plyn na 07/2026
|
9,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9100107582
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/062
|
Priebežný osobný odber vodoinštalačného materiálu s mesačnou fakturáciou
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Milan Koyš - VODÁR Bukovec IČO:30 248 558 |
Mária Lechmanová - hospodárka |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
441/2026
|
Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 06/2026
|
204,60 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2026
|
30.06.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
30.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
440/2026
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov školy 06/2026
|
634,26 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
30.06.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
30.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
439/2026
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 062026
|
1 841.40 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
30.06.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
30.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
436/2026
|
Príspevok za poskytovanie služby na zber a likvidáciu odpadu a v oblasti odpadovej legislatívy na rok 2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY Bratislava IČO: 45 740 836 |
|
30.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
438/2026
|
Činnosť technika BOZP, PO za 2. štvrťrok 2026
|
265,13 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby a Dodatku č.1 Spis. Zn. ZSDra-0012/2023-004 a 023
|
26.06.2026 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Ďumbierska 9, 040 01 Košice - mestská časť Sever IČO: 47 133 341 |
|
30.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
437/2026
|
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za 2. štvrťrok 2026
|
4 269.16 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30-000157969PO2019
|
26.06.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 |
|
10.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
435/2026
|
Náplne do tlačiarní
|
574,10 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/059
|
|
26.06.2026 |
Magic Print s.r.o. Bratislava IČO: 36 617 661 |
|
30.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
428/2026
|
Pochutiny a pečivá na Deň Drábky
|
1 302.33 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/060
|
|
24.06.2026 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. Bukovec IČO: 50 208 853 |
|
26.06.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/059
|
Náplne do tlačiarní
|
574,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Magic Print s.r.o. Bratislava IČO: 36 617 661 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/059
|
Náplne do tlačiarní
|
574,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Magic Print s.r.o. Bratislava IČO: 36 617 661 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
25.06.2026 |