|
|
Faktúra |
530318495
|
Inmedia,spol.s.r.o.
|
279,91 |
s DPH |
342/2023
|
Z20233192-Z
|
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
464
|
Christov Ľubomir
|
388,88 |
s DPH |
250/2023
|
Z20221883-z
|
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
Ročná odmena za poskytnutie služby Študenský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073
|
24.04.2023 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice 52 247 040 |
|
26.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
821,70 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/031
|
|
25.04.2023 |
EXACT Invest s.r.o. Bratislava IČO: 51 119 838 |
|
25.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
Nápne do tlačiarní
|
580,16 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/030
|
|
26.04.2023 |
Magic Print s.r.o. Bratislava IČO: 36 617 661 |
|
02.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
Čistenie upchatej kanalizácie v trakt budovy A1-prízemie
|
155,04 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/027
|
|
27.04.2023 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666744 |
|
02.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
475,81 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/032
|
|
27.04.2000 |
PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 |
|
02.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
Zemný plyn na 05/2023
|
70,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/034
|
|
09.05.2023 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelium 4 04001 Košice IČO: 36 606 693 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2022 a spracovanie predpokl. prev. nákladov na rok 2023
|
85,00 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/024
|
|
10.05.2023 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
Čistenie kanalizácie
|
253,92 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/033
|
|
09.05.2023 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666744 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230931
|
Prvá Cateringová
|
320,38 |
s DPH |
252/2023
|
Z20221880-Z
|
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3232200
|
Maso J+L,s.r.o.
|
148,63 |
s DPH |
251/2023
|
Z20221881-Z
|
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3232181
|
Maso J+L,s.r.o.
|
46,20 |
s DPH |
247/2023
|
Z20221881-Z
|
27.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
Poistenie 13 ks notebookov ziskané v rámci projektu EÚ ITMS: 312082BGC2
|
163,26 |
s DPH |
|
Návrh poistnej zmluvy č. 9160159308
|
18.04.2023 |
UNIQA poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Krasovského 3986/15 85101 Bratislava IČO:53 812 948 |
|
18.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
530313648
|
Inmedia,spol.s.r.o.
|
59,86 |
s DPH |
246/2023
|
Z20222463-Z
|
27.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230920
|
Prvá Cateringová
|
651,52 |
s DPH |
245/2023
|
Z20221880-Z
|
27.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
452
|
Christov Ľubomir
|
441,02 |
s DPH |
244/2023
|
Z20221883-Z
|
26.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231828
|
Ematrade s.r.o.
|
0,00 |
s DPH |
241/2023
|
Školské ovocie
|
25.04.2023 |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231827
|
Ematrade s.r.o.
|
30,25 |
s DPH |
240/2023
|
Školské ovocie
|
25.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
10.05.2023 |