|
|
Faktúra |
530327438
|
Inmedia,spol.s.r.o
|
165,28 |
s DPH |
524/2023
|
20233192-Z
|
20.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
817/2024
|
Trička s potlačou na basketbal - učebné pomôcky
|
180,00 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/138
|
|
18.12.2024 |
3b s.r.o. Prešov IČO: 36 513 148 |
|
19.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
510
|
Christov Ľubomir
|
287,38 |
s DPH |
281/2023
|
Z20233191-Z
|
10.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231001
|
Prvá Cateringová
|
575,58 |
s DPH |
280/2023
|
Z20233194-Z
|
10.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3232391
|
Maso J+L,s.r.o.
|
259,86 |
s DPH |
279/2023
|
Z20233189-Z
|
10.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530314972
|
Inmedia spol.s.r.o.
|
336,30 |
s DPH |
278/2023
|
Z20233195-Z
|
10.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232090
|
Ematrade s.r.o
|
0,00 |
s DPH |
266/2023
|
Školské ovocie
|
05.05.2023 |
|
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
828/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
6 050,45 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/142
|
|
20.12.2024 |
TOMEX Trade s.r.o. Košice IČO: 56 041 128 |
|
30.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
827/2024
|
Kopírovací papier
|
95,00 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/141
|
|
27.12.2024 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
|
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
826/2024
|
Školský nábytok lavice, stoličky
|
6 050,45 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/140
|
|
20.12.2024 |
K-Ten, s.r.o. vysoká nad Kysucou IČO: 36 418 389 |
|
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
825/2024
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 12/2024
|
1 072,80 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
20.12.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
824/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov školy 12/2024
|
369,52 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
20.12.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
823/2024
|
Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 12/2024
|
119,20 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2024
|
20.12.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
822/2024
|
Školská tabuľa Triptych Keranic
|
3 945,60 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/139
|
|
20.12.2024 |
Linea SK, s.r.o. Bratislava , IČO: 35 716 932 |
|
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
816/2024
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky - upratovačky
|
43,10 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/136
|
|
18.12.2024 |
ABTEX, s.r.o. Košice IČO:36 600 377 |
|
19.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20232205
|
Ematrade s.r.o
|
229,90 |
s DPH |
283/2023
|
te.objednávka
|
10.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
815/2024
|
Odborná prehliadka na VTZ vzduchotechnika
|
|
s DPH |
ZSDra-00252024-001/129
|
550,00 €
|
18.12.2024 |
KLIVENT s.r.o., Slanec 45 259 046 |
|
19.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
814/2024
|
Konzultácia k vybaveniu certifikátov a inštalácia
|
60,00 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/135
|
|
18.12.2024 |
Ing. Erika Kusyová Zvolen IČO: 41 654 196 |
|
19.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
813/2024
|
Odmena po odovzdaní žiadosti o NFP
|
600,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 280524-MST-2
|
18.12.2024 |
Premier Consulting EU, s.r.o. Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno |
|
19.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
809/2024
|
Pílky na drevo učebné pomôcky
|
231,79 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/137
|
|
17.12.2024 |
Lean Commerce s.r.o. Žilina IČO: 52 594 734 |
|
17.12.2024 |
10.01.2025 |