|
|
Faktúra |
20231093
|
Prvá Cateringová
|
585,21 |
s DPH |
306/2023
|
Z20233194-Z
|
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3231604
|
Maso J+L s.r.o.
|
375,76 |
s DPH |
182/2023
|
Z20221881-Z
|
28.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
817/2023
|
Stropné držiaky na projektor
|
489,60 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/160
|
|
20.12.2023 |
B2B Partner, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 |
|
20.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
814/2023
|
Školský niábytok - lavice stoličky dve sady
|
6 045,00 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/169
|
|
19.12.2023 |
K-Ten KOVO, s.r.o. Vysoká nad Kysucou IČO: 36 418 447 |
|
19.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
813/2023
|
Geometrické pomôcky magnetické na tabuľu pre 1. stupeň
|
287,70 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/167
|
|
19.12.2023 |
NOMiland, s.r.o. Košice IČO: 36 174 319 |
|
19.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
812/2023
|
Súprava geometrických tvarov GIGANT
|
227,51 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/168
|
|
19.12.2023 |
Meló-Diák Slovakia, s.r.o. Kráľovský Chlmec IČO: 36 200 701 |
|
19.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
810/2023
|
El. varný kotol, Elektrická trojrúrová pec
|
13 806,00 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/142
|
|
19.12.2023 |
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 |
|
21.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
352
|
Christov Lubomir
|
458,48 |
s DPH |
188/2023
|
Z20221883-Z
|
30.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3231664
|
Maso J+L s.r.o.
|
154,44 |
s DPH |
187/2023
|
Z20221881-Z
|
30.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101617
|
Goron-pekáren
|
13,25 |
s DPH |
186/2023
|
tel.objednávka
|
29.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230714
|
Prvá Cateringová
|
573,79 |
s DPH |
185/2023
|
Z20221880-Z
|
29.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230713
|
Prvá Cateringová
|
495,59 |
s DPH |
184/2023
|
Z20221880-Z
|
29.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231502
|
Ematrade s.r.o.
|
209,00 |
s DPH |
183/2023
|
Školské ovocie
|
28.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231501
|
Ematrade s.r.o.
|
0,00 |
s DPH |
181/2023
|
Školské ovocie
|
28.03.2023 |
|
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
389
|
Christov Ľubomir
|
566,30 |
s DPH |
205/2023
|
Z20221883-Z
|
12.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2311135693
|
A.P.S.Food s.r.o.
|
1 470,72 |
s DPH |
180/2023
|
telobjednávka
|
28.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1191400151
|
Rajo s.r.o
|
0,00 |
s DPH |
179/2023
|
Školské mlieko
|
27.03.2023 |
|
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
530309936
|
Inmedia,spol.s.r.o.
|
623,37 |
s DPH |
178/2023
|
Z20222463-Z
|
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3231579
|
Maso J+L s.r.o.
|
120,08 |
s DPH |
177/2023
|
Z20221881-Z
|
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
339
|
Christov Lubomir
|
591,66 |
s DPH |
176/2023
|
Z20221883-Z
|
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
10.04.2023 |