|
|
Faktúra |
065/2020
|
Elektrická energia za 012020
|
1 122.98 |
s DPH |
|
5100136837C
|
07.02.0220 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
11.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
086/2023
|
Telefóny mobilné hovorné za 01/2023
|
89,08 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09,02.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
475,81 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/032
|
|
27.04.2000 |
PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 |
|
02.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023
|
22x licencia na kancelársky softvér Office 2019
|
1 372,80 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/035
|
|
16.05.2013 |
Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 |
|
17.05.2023 |
12.06.2023 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0020/2019-003
|
Zmluva č. SA-010120-01 o vytvorení web-stránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
|
72.00/ročne |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
webex.digital s.r.o. |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
001/2020
|
Aktualizácie webstránky v roku 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.01.2020 |
wbx,s.r.o., Košice |
|
30.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
008/2020
|
Elektrická energia za 122019
|
999,20 |
s DPH |
|
5100136837C
|
09.01.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-001
|
Určenie ceny na odstránenie havárie - únuik vody na vonkajšom rozvode SÚV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
SCARABEUS KOŠICE |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
009/2020
|
Telefóny mobilné hovorné za 122019
|
43,01 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s.,Bratislava |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
014/2020
|
Telefóny hovorné za 122019
|
26,51 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s.,Bratislava |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
015/2020
|
Zemný plyn na 012020
|
75,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
13.01.2020 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
016/2020
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122019
|
39,60 |
s DPH |
|
2014/0210/27120331
|
13.01.2020 |
INTA,s.r.o., Trenčín |
|
09.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
018/2020
|
Zemný plyn vyúčtovanie za rok 2019
|
-289,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
14.01.2020 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava |
|
28.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
019/2020
|
Doména a webhosting www.zsdrabova.sk na rok 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
webwx.digital s.r.o., Košice |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0020/2020-001
|
Zmluva č. 30-000157969PO2019 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok) verejnou kanalizáciou
|
určenáÚRSOt.č.:vodnémerané1.6034/m3.stočnémeranéavodazpovrch.odtoku1.1844/m3 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
025/2020
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
1 800.00 |
s DPH |
|
001/2019-089
|
15.01.2020 |
Ing. Samuel Švec,Košice |
|
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-002
|
Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 226
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
BLARO, s.r.o. Košice |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
030/2020
|
Dodávka tepla a TúV za 122019
|
8 775,14 |
s DPH |
1130261116
|
|
17.01.2020 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
036/2020
|
Poistenie - poistenie priemyselných rizík (bodova + majetok)
|
928,59 |
s DPH |
|
PZ 9107030410
|
20.01.2020 |
UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava |
|
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
044/2020
|
Pravidelná údržba Bizhub 226
|
54,00 |
s DPH |
|
003/2020-002
|
24.01.2020 |
BLARO, s.r.o., Košice |
|
30.01.2020 |
05.02.2020 |