|
Zmluva |
ZSDrab-0017/2019-001
|
Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lucia Kupčová |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
065/2024
|
Telefón hovorné za 01/2024
|
41,87 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/012
|
Pomocník z matematiky 5.r.
|
15,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana Bratislav IČO:17 323 266 |
Ing. Eva Ivanová - učiteľ informatiky a matematiky |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/011
|
Informatika s Emilom -pracovný zošit
|
15,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Indícia s.r.o. Bratislava IČO: 50 206 621 |
Ing. Eva Ivanová - učiteľ informatiky a matematiky |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/010
|
Pravidelná údržba kopír. stroja Bizhub 215 + výmena teleskop. valca
|
156,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
Mária Lechmanová-hospodárka |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/009
|
Pracovné náradie do ŠJ + jednoráz. zástery
|
223,84 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Eurogastrop. S.r.o. Prešov IČO: 44 137 761 |
Zuzana Kľúčarová - ved. ŠJ |
|
19.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0012/2024-024
|
Dohoda o skončení nájmu k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222072023 a jej Dodatku č.1
|
117,59 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Občianske združenie Využi svoj potenciál Bukovec 327, 044 20 Malá Ida |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
002/2024
|
Dĺžné poistné z dôvodu zániku poistnej zmluvy
|
15,36 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 605015644-1
|
03.01.2024 |
Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 |
|
16.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
025/2024
|
Zemný plyn vyúčtovanie za rok 2023
|
541,70 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
16.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
031/2024
|
Doména a webhosting poplatok na rok 2024
|
200,40 |
s DPH |
|
Zmluva č. SA-010120-01 o vytvorení web stránky a o poskztovaní doménových a webhostingových služieb
|
16.01.2024 |
webex.digital s.r.o., Košice IČO: 48 329 461 |
|
19.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
038/2024
|
Ročná odmena za informačný systém Archive Registratúra na rok 2024
|
600,00 |
s DPH |
|
Servisná zmluva z 13.12.2018-ZSDra-133-2018-002
|
19.01.2024 |
Lomtec.com a.s., Bratislava IČO: 35 795 174 |
|
19.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
045/2024
|
Zemný plyn vyúčtovanie na 012024
|
331,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
23.01.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
23.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
059/2024
|
Zemný plyn vyúčtovanie na 022024
|
321,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
02.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
062/2024
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 01/2024
|
1.274.40 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
01.02.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
02.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
063/2024
|
Stravné zamestnancov školy 01/2024
|
438,96 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
01.02.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
02.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
064/2024
|
Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 01/2024
|
141,60 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2024
|
01.02.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
02.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
066/2024
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 01/2024
|
136,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
06.02.2024 |
CMT Group s. r. o. Bratislava IČO:. 47 372 141 |
|
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0012/2024-027
|
Dohoda o skončení nájmu k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222062023
|
427,54 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
PIMPOLLO, občianske združenie Čingovská 9, 040 12 Košice- Nad Jazerom |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/002
|
Oprava kotla - ZRUŠENÁ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2024 |
Bonepo, s.r.o, Košice, 36746801 |
Irena Kostrejová ved. ŠJ |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
802/2023
|
Zborovňa komplet balíček predplatné na rok 2024
|
310,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/10/002
|
18.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice IČO: 43 908 977 |
|
|
12.01.2024 |