|
Zmluva |
ZSDrab-0017/2019-001
|
Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lucia Kupčová |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 042024
|
194,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
07.05.2024 |
CMT Group s. r. o. Bratislava IČO:. 47 372 141 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/040
|
Spracovanie VO Mlieko a mliečne výrobky
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
30.04.2024 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001-039
|
Spracovanie VO Základné potravina
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
30.04.2024 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001-038
|
Spracovanie VO Mäso a mäsové výrobky
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
30.04.2024 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/037
|
Spracovanie VO Ovocie a zelenina
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
30.04.2024 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
Spracovanie PaM za 042024
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31-6/2010
|
13.05.2024 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
14.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
Telefóny mobilné hovorné za 04/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
10.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
14.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
Elektrická energia za 04/2024
|
2 065.13 |
s DPH |
|
5100136837C
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/041
|
Spracovanie VO Mrazené výrobky
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
30.04.2024 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
Telefón hovorné za 04/2024
|
41,17 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
03.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
Zemný plyn na 052024
|
64,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
03.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 03/2024
|
1 398,60 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
30.04.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
30.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov školy 03/2024
|
481,74 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
30.04.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
30.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 03/2024
|
155,40 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2024
|
30.04.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
30.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
Ročná odmena za poskytnutie služby Študenský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073
|
23.04.2024 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice 52 247 040 |
|
25.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Teplo a TÚV vyúčtovanie za rok 2023
|
-3 548,81 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
17.04.2023 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
30.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/040
|
Spracovanie VO Mlieko a mliečne výrobky
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
30.04.2023 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/041
|
Spracovanie VO Mrazené výrobky
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
30.04.2023 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
02.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0060/2024-001
|
Rámcová kúpna zmluva č. 100/144/2024
|
podľaplatnéhocenníkavdeňpotvrdeniaobjednávkykupujúcehopredavajúcim |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. Štúrova 60/110 949 01 Nitra |
|
|
20.05.2024 |