|
Zmluva |
ZSDrab-0017/2019-001
|
Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lucia Kupčová |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/017
|
Školský nábytok - Kancelárske stoličky
|
446,49 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
B2B PARTNER, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 |
Mgr. Mária Baltesová, šp. Pedagóg |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
022/2025
|
Teplo a TÚV za 122024
|
14 735,50 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
15.01.2025 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
|
15.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
020/2025
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 01/2024
|
23,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadovč. SZ2024/OM2011
|
10.01.2025 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov IČO: 46 754 768 |
|
|
14.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/010
|
Odborná skúška na VTZ -mvýťah ŠJ
|
196,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Schindler výťahyn a eskalátory, a.s., Bratislava, IČO: 31 402 828 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/011
|
Pravidelná údržba č. 1 a č. 2 kop. Stroj Bizhub 226
|
78,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0009/2025-002
|
Dodatok k Zmluve o dadávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnokanie a organizácie (maloodber ) zo dňa 19.08.2005
|
regulovanácena/rok2025 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel.a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratisslava |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/012
|
Školské tlačivá na šk.r. 2025/2026
|
550,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/013
|
Hospodárske tlačivá + obálky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/014
|
Proces VO Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Drábova 3, Košice (MIRRI)- Gastrozariadenia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
372/2023
|
Teplo a TÚV za 05/2023
|
5 220.89 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
14.06.2023 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
|
03.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/015
|
Proces VO Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Drábova 3, Košice (MIRRI) - Stavebné práce
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/016
|
Školský nábytok - Písacie stoly s komodou
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Wilsondo s.r.o. Nižná IČO: 47 429 151 |
Mgr. Mária Baltesová, šp. Pedagóg |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Mobilné telefóny hovorné za 022025
|
51,25 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
027/2025
|
Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 01/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z09.05.2024
|
16.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
|
22.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 02/2025
|
119,93 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadovč. SZ2024/OM2011
|
10.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov IČO: 46 754 768 |
|
|
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Spracovanie PaM za 022025
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31-6/2010
|
05.03.2025 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
|
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
392/2023
|
Zabezpečenie Školy v prírode 05.06.2023-09.06.2023
|
4 000.00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstarání zájazdu 2023033
|
21.06.2023 |
AMOS agency s.r.o. Košice IČO: 52 818 446 |
|
|
22.06.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Spracovanie PaM za 012025
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31-6/2010
|
05.03.2025 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Telefón hovorné za 022025
|
30,14 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
04.03.2025 |
10.03.2025 |