|
Zmluva |
ZSDrab-0017/2019-001
|
Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lucia Kupčová |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
791/2023
|
Teplo a TÚV za 11/2023
|
13 923,83 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
14.12.2023 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
14.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
066/2024
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 01/2024
|
136,80 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
06.02.2024 |
CMT Group s. r. o. Bratislava IČO:. 47 372 141 |
|
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
081/2024
|
Telefóny mobilné hovorné za 01/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
12.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
12.02.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
087/2024
|
Elektrická energia za 01/2024
|
2 308.93 |
s DPH |
|
5100136837C
|
12.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 |
|
12.02.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/008
|
Oprava výťahu v školskej jedálni
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Schindler výťahyn a eskalátory, a.s., Bratislava, IČO: 31 402 828 |
Zuzana Kľúčarová - ved. ŠJ |
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/007
|
Výmena podlahovej krytiny na troch schodišiach v priestoroch školy
|
11 070,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Nibiru, s.r.o. , Košice IČO: 50 871 340 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/006
|
Napojenie el. vyrného kotla a príprava napojenia el. trojrúrovej pece
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 |
Zuzana Kľúčarová - ved. ŠJ |
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/005
|
Oprava kopírovacieho stroja Bizhub 226
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
Mária Lechmanová-hospodárka |
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/004
|
Knihy
|
2,34 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Martinus, s.r.o. Martin IČO: 45 503 2459 |
Mgr. Baltesová - šp. pedagóg |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/003
|
Lyžiarsky výcvikový kurz 5.-9. roč.
|
7 050,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2024 |
Soňa Švecová, Košice IČO: 54 163 471 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/002
|
Oprava kotla - ZRUŠENÁ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2024 |
Bonepo, s.r.o, Košice, 36746801 |
Irena Kostrejová ved. ŠJ |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/001
|
Oprava Univerzálný kuchynský robot
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2024 |
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 |
Irena Kostrejová ved. ŠJ |
|
18.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0026/2024-003
|
Darovacia zmluva 032024
|
22,71 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Katarína Benková |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0026/2024-002
|
Darovacia zmluva 022024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
PaedDr. Jana Prokopová |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0026/2024-001
|
Darovacia zmluva 012024
|
105,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Gabriela Dolhá |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
802/2023
|
Zborovňa komplet balíček predplatné na rok 2024
|
310,99 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/10/002
|
18.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice IČO: 43 908 977 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
064/2024
|
Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 01/2024
|
141,60 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2024
|
01.02.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
02.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
807/2023
|
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q.2023
|
2 285,96 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30-000157969PO2019
|
19.12.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 |
|
19.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
808/2023
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Drábova, Košice "
|
15 600,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 02/2023
|
19.12.2023 |
STUDIO, s.r.o. Košice IČO: 50 203 789 |
|
21.12.2023 |
12.01.2024 |