|
Zmluva |
ZSDrab-0017/2019-001
|
Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lucia Kupčová |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
004/2025
|
Poistenie majetok a zodpovednosť na rok 2025
|
1 231.78 |
s DPH |
|
PZ 9107030410
|
08.01.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s.Bratislava IČO: 53 812 948 |
|
14.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/135
|
Konzultácia k vybaveniu certifikátov a inštalácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Erika Kusyová Zvolen IČO: 41 654 196 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/136
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky - upratovačky
|
43,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
ABTEX, s.r.o. Košice IČO:36 600 377 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/137
|
Pílky na drevo učebné pomôcky
|
231,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Lean Commerce s.r.o. Žilina IČO: 52 594 734 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/138
|
Trička s potlačou na basketbal - učebné pomôcky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
3b s.r.o. Prešov IČO: 36 513 148 |
Mgr. Petra Sukubová - učiteľ TEV |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/139
|
Školská tabuľa Triptych Keranic
|
3 945,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Linea SK, s.r.o. Bratislava , IČO: 35 716 932 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/140
|
Školský nábytok lavice, stoličky
|
6 050,45 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
K-Ten, s.r.o. vysoká nad Kysucou IČO: 36 418 389 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/141
|
Kopírovací papier
|
95,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/142
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 248,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
TOMEX Trade s.r.o. Košice IČO: 56 041 128 |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
014/2025
|
Telefóny mobilné hovorné za 12/2024
|
51,25 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
17.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
013/2025
|
Elektrická energia vyúčtovacia FA za obd. 01.12.-31.12.2024
|
1 295.30 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100136837C/2024
|
09.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 |
|
14.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
003/2025
|
Telefón hovorné za 12/2024
|
26,69 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
14.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/133
|
Manipulačné vozíky, zahradzovacie stĺpiky, nože
|
1 137,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
B2B PARTNER, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
002/2025
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 12/2024
|
190,08 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
07.01.2025 |
CMT Group s. r. o. Bratislava IČO:. 47 372 141 |
|
14.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
001/2025
|
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku od 11.12.-31.12.2024
|
474,96 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30-000157969PO2019
|
07.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 |
|
07.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
825/2024
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 12/2024
|
1 072,80 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
20.12.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
824/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov školy 12/2024
|
369,52 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
20.12.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
823/2024
|
Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 12/2024
|
119,20 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2024
|
20.12.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
813/2024
|
Odmena po odovzdaní žiadosti o NFP
|
600,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 280524-MST-2
|
18.12.2024 |
Premier Consulting EU, s.r.o. Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno |
|
19.12.2024 |
10.01.2025 |