|
|
Faktúra |
019/2022
|
Konzultácia a inštalácia otestovania k vybaveniu certifikátovTvolen
|
20,00 |
s DPH |
0014/2022-5
|
|
17.01.2022 |
Ing. Erika Kusyová, Tvolen |
|
19.01.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
015/2020
|
Zemný plyn na 012020
|
75,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
13.01.2020 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
055/2020
|
Zemný plyn na 022020
|
73,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
03.02.2020 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava |
|
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
Zemný plyn na 042020
|
15,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
04.05.2020 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava |
|
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
018/2020
|
Zemný plyn vyúčtovanie za rok 2019
|
-289,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
14.01.2020 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava |
|
28.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0092023-001/035
|
22 x licencia - Kancelársky softvér Microsoft Office2019 Professional plus PC
|
1 372,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023
|
22x licencia na kancelársky softvér Office 2019
|
1 372,80 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/035
|
|
16.05.2013 |
Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 |
|
17.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
719/2022
|
2x hasiaci prístroj + hydrantový ventil
|
162,00 |
s DPH |
vyplývajpce z revíznej správy
|
Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby č. 1/2019
|
08.12.2022 |
Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 |
|
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0014/2022-001/161
|
3x Tabule Triptych keramic Vertikal 400x120
|
3 825,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Linea SK, s.r.o. Bratislava , IČO: 35 716 932 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
718/2022
|
3x Tabuľa keramická Triptych 400x120 cm
|
3 825.60 |
s DPH |
0014/2022-161
|
|
13.12.2022 |
LINEA SK, spol. s r.o., Bratislava 35 716 932 |
|
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
231111566
|
A-P.S.Food
|
782,57 |
s DPH |
090/2023
|
tel.objednávka
|
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231112121
|
A-P.S.Food
|
388,92 |
s DPH |
115/2023
|
tel.objednávka
|
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231110845
|
A.P.S Food s.r.o.
|
526,78 |
s DPH |
047/2023
|
tel.objednávka
|
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
231110912
|
A.P.S Food s.r.o.
|
779,77 |
s DPH |
049/2023
|
tel.objednávka
|
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
231111164
|
A.P.S Food s.r.o.
|
890,72 |
s DPH |
065/2023
|
tel.objednávka
|
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
231114895
|
A.P.S. Food
|
404,03 |
s DPH |
238/2023
|
Tel.objednávka
|
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231113949
|
A.P.S. Food
|
300,10 |
s DPH |
199/2023
|
te.objednávka
|
04.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231116203
|
A.P.S. Food s.r.o.
|
844,36 |
s DPH |
310/2023
|
tel.objednávka
|
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
221112963
|
A.P.S.-Food s.r.o
|
191,44 |
s DPH |
194/2022
|
tel.objednávka
|
29.03.2022 |
A.P.S.-Food s.r.o |
|
29.03.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221112868
|
A.P.S.-Food s.r.o
|
33,10 |
s DPH |
189/2022
|
tel.objednávka
|
25.03.2022 |
A.P.S.-Food s.r.o |
|
25.03.2022 |
01.04.2022 |