Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva ZSDrab-0017/2019-001 Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR 43,00 s DPH 29.01.2020 Lucia Kupčová 30.01.2020
Faktúra 773/2023 Servis a výmena filtrov na výdajníku vody 110,00 s DPH ZSDra-0092023-001/150 07.12.2023 MARLUS Group s.r.o., Nitra 31 411 304 08.12.2023 13.12.2023
Faktúra 787/2023 Ľudská kostra 276,81 s DPH ZSDra-0092023-001/154 12.12.2023 CONATEX DIDACTIC s.r.o. Praha 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra 786/2023 Spracovanie PaM za 122023 200,00 s DPH Zmluva č. 31-6/2010 12.12.2023 Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra 785/2023 Spracovanie PaM za 112023 200,00 s DPH Zmluva č. 31-6/2010 12.12.2023 Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra 784/2023 Odborný stavebný dozor -oprava strechy 500,00 s DPH ZSDra-0092023-001/076 Dodatok č. 1 Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 12.12.2023 Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra 779/2023 Oprava el. výdajného ohreevného stola a el. varného kotla 144,96 s DPH ZSDra-0092023-001/149 11.12.2023 Pavol Takáč GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra 778/2023 Telefóny mobilné hovorné za 11/2023 50,02 s DPH Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 11.12.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 12.12.2023 13.12.2023
Faktúra 774/2023 Elektrická energia za 11/2023 3 079,93 s DPH 5100136837C 06.12.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 08.12.2023 13.12.2023
Faktúra 772/2023 Penová kocka 88,90 s DPH ZSDra-0092023-001/148 06.12.2023 Športujeme s.r.o. Bratislava 07.12.2023 13.12.2023
Objednávka ZSDra-0092023-001/148 Penová kocka 88,90 s DPH 06.12.2023 Sportujeme s.r.o. 07.12.2023
Faktúra 771/2023 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112023 136,80 s DPH Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov 05.12.2023 CMT Group s. r. o. Bratislava IČO:. 47 372 141 08.12.2023 13.12.2023
Faktúra 770/2023 Fitness zariadenie podložky 195,00 s DPH ZSDra-0092023-001/147 Zmluva o poskytnutí grantu č. 17/2023 06.12.2023 StrongGear, s.r.o. Praha IČO: 04 099 001 06.12.2023 13.12.2023
Faktúra 769/2023 Doplnkové kity Essential -- stavebnica SPIKE Essential pre 1. st. ZŠ 6 039,00 s DPH ZSDra-0092023-001/141 07.12.2023 EDUXE Slovensko, s.r.o. Bratislava IČO: 46 447 644 08.12.2023 13.12.2023
Faktúra 763/2023 Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ elektrických, kontrola prenosných el. spotrebičov 8 180,00 s DPH ZSDra-0092023-001/128 06.12.2023 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 12.12.2023 13.12.2023
Faktúra 762/2023 Kancel. Školský a hygienický materiál + čist. prostr. 1 322,47 s DPH ZSDra-0092023-001/143 06.12.2023 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 12.12.2023 13.12.2023
Faktúra 757/2023 Telefón hovorné za 11/2023 41,53 s DPH Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755 05.12.2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 04.12.2023 13.12.2023
Faktúra 752/2023 Deratizácia 48,00 s DPH ZSDra-0092023-001/116 25.11.2023 ASANARATES s.r.o., Park Angelium 4 04001 Košice IČO: 36 606 693 04.12.2023 13.12.2023
Faktúra 751/2023 Základná sada micro:bit "Učíme sa s Hardverom " 999,60 s DPH ZSDra-0092023-001/140 01.12.2023 StreamIT, s.r.o. Bratislava IČO: 50 133 845 04.12.2023 13.12.2023
Faktúra 788/2023 Materiál na závesné držadlá 371,66 s DPH ZSDra-0092023-001/152 13.12.2023 smolka.sk s.r.o. Žilina IČO: 36 423 742 13.12.2023 13.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3247