|
Zmluva |
ZSDrab-0017/2019-001
|
Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lucia Kupčová |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
613/2024
|
Telefóny mobilné hovorné za 09/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3233009
|
Maso J+L
|
164,29 |
s DPH |
351/2023
|
Z20233189-Z
|
07.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3232958
|
Maso J+L
|
487,41 |
s DPH |
345/2023
|
Z20233189-Z
|
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231217
|
Prva Cateringová
|
135,72 |
s DPH |
344/2023
|
Z20233194-Z
|
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
631
|
Christov Lubomir
|
280,99 |
s DPH |
343/2023
|
Z20233191-Z
|
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530318495
|
Inmedia,spol.s.r.o.
|
279,91 |
s DPH |
342/2023
|
Z20233192-Z
|
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231200
|
Prva Cateringová
|
594,21 |
s DPH |
340/2023
|
Z20233194-Z
|
02.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231207
|
Prva Cateringová
|
86,52 |
s DPH |
339/2023
|
Z20233194-Z
|
02.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
614
|
Christov Lubomir
|
420,96 |
s DPH |
338/2023
|
Z20233191-Z
|
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3232899
|
Maso J+L
|
339,38 |
s DPH |
337/2023
|
Z20233189-Z
|
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0063/2023-001
|
Zmluva o výpožičke č. 12023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0063/2023-001
|
Zmluva o výpožičke č. 12023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
618/2024
|
Učebnice 2. stupeň , PZ AJ+Mimočitanka 4.r.
|
90,11 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/107
|
|
11.10.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. Bratislava IČO: 51 692 881 |
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
615/2024
|
Pravidelná údržba kopír. stroja Bizhub 226
|
78,00 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/104
|
|
10.10.2024 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
|
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
606/2024
|
Karty Multisport na pohyb a relaxáciu zamestnancov -samofinancovanie za 10/2024
|
210,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
08.10.2024 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14 Bratislava IČO: 48 059 528 |
|
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
647
|
Christov Lubomir
|
721,15 |
s DPH |
353/2023
|
Z20233191-Z
|
07.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
605/2024
|
Údržba požiarnych uzáverov
|
605,00 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/108
|
Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby a Dodatku č.1 Spis. Zn. ZSDra-0012/2023-004 a 023
|
08.10.2024 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Ďumbierska 9, 040 01 Košice - mestská časť Sever IČO: 47 133 341 |
|
10.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
594/2024
|
Elektrická energia za 09/2024
|
1 938.62 |
s DPH |
|
5100136837C
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 |
|
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
593/2024
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
205,90 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/098
|
|
04.10.2024 |
RAFF, s.r.o. Košice IČO: 51 254 662 |
|
07.10.2024 |
11.10.2024 |