|
Zmluva |
ZSDrab-0017/2019-001
|
Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lucia Kupčová |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
393/2023
|
Učebnice Matematiky pre 2. stupeň ZŠ na šk.r. 2023/2024
|
274,73 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/054
|
|
27.06.2023 22.6.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. Bratislava IČO: 35 927 097 |
|
22.06.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
530322274
|
Inmedia spol.s r.o.
|
155,92 |
s DPH |
435/2023
|
Z20233192-Z
|
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
530322273
|
Inmedia spol.s r.o.
|
46,89 |
s DPH |
434/2023
|
Z20233195-Z
|
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3233626
|
Maso J+L
|
40,17 |
s DPH |
433/2023
|
Z20233189-Z
|
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231404
|
Prvá Cateringová
|
110,42 |
s DPH |
430/2023
|
Z20233194-Z
|
07.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3233553
|
Maso J+L
|
39,20 |
s DPH |
427/2023
|
Z20233189-Z
|
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
367/2023
|
Overenie váh a závaží v ŠJ
|
166,20 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/040
|
|
13.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
13.06.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
372/2023
|
Teplo a TÚV za 05/2023
|
5 220.89 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
14.06.2023 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
03.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
375/2023
|
Výroba hospodárskych tlačív
|
69,34 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/015
|
|
15.06.2023 22.06.2023 |
ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 |
|
19.06.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
376/2023
|
Nápne do tlačiarní
|
809,88 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/030
|
|
15.06.2023 |
Magic Print s.r.o. Bratislava IČO: 36 617 661 |
|
19.06.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
380/2023
|
Učebnice pre 1. stupeň ZŠ na šk. r. 2023/2024
|
2 665.30 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/047
|
|
16.06.2023 |
AITEC, s.r.o. Bratislava IČO: 43 829 171 |
|
19.06.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
381/2023
|
Učebnice pre 1. stupeň ZŠ na šk. r. 2023/2024- žiaci z Ukrajiny
|
154,33 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/048
|
|
16.06.2023 |
AITEC, s.r.o. Bratislava IČO: 43 829 171 |
|
19.06.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
382/2023
|
Lopty - učebné pomôcky
|
499,00 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/051
|
|
18.06.2023 23.06.2023 |
Decathlon SK, s.r.o. Košice IČO: 47 658 827 |
|
19.06.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
383/2023
|
Výroba výsledkovej tabule
|
30,00 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/049
|
|
19.06.2023 |
PRINTEE s.r.o. Košice IČO: 47 473 991 |
|
19.06.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
392/2023
|
Zabezpečenie Školy v prírode 05.06.2023-09.06.2023
|
4 000.00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstarání zájazdu 2023033
|
21.06.2023 |
AMOS agency s.r.o. Košice IČO: 52 818 446 |
|
22.06.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
400/2023
|
Kontrola a oprav výťahu v ŠJ
|
115,00 |
s DPH |
OBJ osobne 01.06.2023 ved. ŠJ
|
|
23.06.2023 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 |
|
23.06.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231419
|
Prvá Cateringová
|
18,06 |
s DPH |
437/2023
|
Z20233194-Z
|
10.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
401/2023
|
Vodné, stočné a voda z povrchu za 2. štvrťrok 2023
|
2 538,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30-000157969PO2019
|
23.06.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 |
|
23.06.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
402/2023
|
Pracovné listy Etickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ
|
541,30 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/053
|
|
23.06.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Bratislava IČO: 31 333 176 |
|
23.06.2023 |
12.07.2023 |