|
Zmluva |
ZSDrab-0017/2019-001
|
Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lucia Kupčová |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
020/2024
|
Poistenie majetok a zodpovednosť na rok 2024
|
1 231.77 |
s DPH |
|
PZ 9107030410
|
10.01.2024 |
UNIQA poisťovňa, a.s.Bratislava IČO: 53 812 948 |
|
16.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/004
|
Knihy
|
2,34 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Martinus, s.r.o. Martin IČO: 45 503 2459 |
Mgr. Baltesová - šp. pedagóg |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/003
|
Lyžiarsky výcvikový kurz 5.-9. roč.
|
7 050,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2024 |
Soňa Švecová, Košice IČO: 54 163 471 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/002
|
Oprava kotla - ZRUŠENÁ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2024 |
Bonepo, s.r.o, Košice, 36746801 |
Irena Kostrejová ved. ŠJ |
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/001
|
Oprava Univerzálný kuchynský robot
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2024 |
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 |
Irena Kostrejová ved. ŠJ |
|
18.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0026/2024-003
|
Darovacia zmluva 032024
|
22,71 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Katarína Benková |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0026/2024-002
|
Darovacia zmluva 022024
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
PaedDr. Jana Prokopová |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0026/2024-001
|
Darovacia zmluva 012024
|
105,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Mgr. Gabriela Dolhá |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
001/2024
|
Telefón hovorné za 12/2023
|
34,31 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
16.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
002/2024
|
Dĺžné poistné z dôvodu zániku poistnej zmluvy
|
15,36 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 605015644-1
|
03.12.2023 |
Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 |
|
16.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
003/2024
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122023
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
05.01.2024 |
CMT Group s. r. o. Bratislava IČO:. 47 372 141 |
|
16.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
014/2024
|
Elektrická energia za 12/2023
|
2 725.01 |
s DPH |
|
5100136837C
|
09.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 |
|
16.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
017/2024
|
Telefóny mobilné hovorné za 12/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
16.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
023/2024
|
Teplo a TÚV za 11/2023
|
17 463.02 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
12.01.2024 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
16.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00..2024-001/006
|
Napojenie el. vyrného kotla a príprava napojenia el. trojrúrovej pece
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 |
Zuzana Kľúčarová - ved. ŠJ |
|
29.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0028/2023-008
|
Darovacia zmluva z 21.12.2023
|
39,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Dana Pohanková |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0028/2023-006
|
Darovacia zmluva č.062023
|
609,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Bc. Lenka Juhászová |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0028/2023-007
|
Darovacia zmluva č.072023
|
236,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Ing. Eva Ivanová |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
784/2023
|
Odborný stavebný dozor -oprava strechy
|
500,00 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/076
|
Dodatok č. 1 Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
12.12.2023 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |