|
Zmluva |
ZSDrab-0046/2025-016
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222032025
|
516,84 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Samuel Piasecký Academy Košice o.z. Strečianska 3085/7 851 05 Bratislava |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
584/2026
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 09/2026
|
351,78 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadovč. SZ2024/OM2011
|
06.10.2026 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov IČO: 46 754 768 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
581/2026
|
Nerezový policový vozík, plošinový vozík
|
274,29 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/097
|
|
05.10.2026 |
B2B PARTNER, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
577/2026
|
Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 09/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
02.10.2026 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
574/2026
|
Telefóny, hovorné + prenájom za 09/2026
|
56,58 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby R090426-517-01
|
02.10.2026 |
Netfon, s.r.o. Žilina IČO: 44 829 710 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
571/2026
|
Činnosť technika BOZP, PO za 3. štvrťrok 2026+ údržba pižiarnych uzáverov
|
931,88 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/106
|
Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby a Dodatku č.1
|
01.10.2026 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Ďumbierska 9, 040 01 Košice - mestská časť Sever IČO: 47 133 341 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
582/2026
|
Okenné siete proti hmzzu do ŠJ
|
482,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
PM parapety s.r.o. Košice IČO: 56 812 809 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
573/2026
|
Zemný plyn na 10/2026
|
38,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9100107582
|
01.10.2026 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
565/2026
|
Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 09/2026
|
194,00 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2026
|
30.09.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
30.09.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
567/2026
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 092026
|
1 746,00 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
30.09.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
30.09.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
566/2026
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov školy 09/2026
|
601,40 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
30.09.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
30.09.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0035/2026-005
|
Darovacia zmluva 042026
|
5,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Bc. Dominika Boldižárová, Nižný Klatov |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0071/2026-008
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 222072026
|
1.232.90 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Rock and rollový klub Brilant Košice - združenie, Wuppertálska 3, 040 23 Košice |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
563/2026
|
Nastaviteľná športová sieť- storno pre nedostatok produktu
|
-83,78 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/099
|
Zmluva o poskytnutí dotácie č. ID/219/2026
|
25.09.2026 |
Naturzon s,r,o, Poprad IČO: 52 131 050 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
553/2026
|
Rozkladacia pohovka Cora
|
424,15 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/105
|
Zmluva o poskytnutí dotácie č. ID/219/2026- spoluúčasť
|
24.09.2026 |
XLSK Nábytok s.r.o.Bratislava 35 883 103 |
|
25.09.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/105
|
Rozkladacia pohovka Cora
|
424,15 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie č. ID/219/2026- spoluúčasť
|
24.09.2026 |
XLSK Nábytok s.r.o.Bratislava 35 883 103 |
Mgr. Mária Baltesová, MBA, šp. pedagóg |
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
551/2026
|
Ovocie na zdravé smoothie -
|
168,99 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/103
|
|
23.09.2026 |
EMATRADE s.r.o. Košice |
|
25.09.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
552/2026
|
Ovocie na zdravé smoothie - projekt spoluúčasť
|
68,75 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/104
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 7/2026
|
23.09.2026 |
EMATRADE s.r.o. Košice |
|
25.09.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0035/2026-004
|
Darovacia zmluva 052026
|
1,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Ing. Katarína Silvayová, Košice |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
548/2026
|
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za 3. štvrťrok 2026
|
3 413,45 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30-000157969PO2019
|
22.09.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 |
|
23.09.2026 |
07.10.2026 |