|
|
Faktúra |
2972026
|
Mesačná odplata za funkciu manažér kybernetickej bezpečnosti 05/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
06.05.2026 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
293/2026
|
Odborná prehliadka a OS na VTZ - plyn
|
285,70 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/039
|
|
05.05.2026 |
Bonepo, s.r.o, Košice, 36746801 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
291/2026
|
Školenie chemické faktory používané na ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/044
|
|
05.05.2026 |
ViGeR, s.r.o. Seňa IČO: 47 457 066 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
290/2026
|
Telefón vratenie poplatku - ukončenie zmluvy
|
-11,11 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
289/2026
|
Spracovanie PaM za 032026
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31-6/2010
|
04.05.2026 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
288/2026
|
Telefóny, hovorné + prenájom
|
36,82 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby R090426-517-01
|
04.05.2026 |
Netfon, s.r.o. Žilina IČO: 44 829 710 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
280/2026
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov školy 03/2026
|
538,78 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
30.04.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
281/2026
|
Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 03/2026
|
173,80 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2026
|
30.04.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
279/2026
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 032026
|
1 564,20 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
30.04.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
278/2026
|
Odvoz a likvidácia záhradného odpadu
|
160,00 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/041
|
|
29.04.2026 |
ASS Košice, s.r.o. Košice IČO: 44 665 229 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/042
|
Dodanie a montáž celotieniacich žalúzii na ZŠ
|
286,84 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
SETEX s.r.o., Košice IČO: 44 833 041 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/043
|
Dodanie a montáž celotieniacich žalúzii do ŠJ
|
72,82 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
SETEX s.r.o., Košice IČO: 44 833 041 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/041
|
Odvoz a likvidácia záhradného odpadu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
ASS Košice, s.r.o. Košice IČO: 44 665 229 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
269/2026
|
Ročná odmena Študenský časois bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073
|
24.04.2026 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. Košice IČO:52 247 040 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
268/2026
|
TP link extender, switch, predĺž. El. šnúry
|
63,46 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/040
|
|
23.04.2026 |
Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/040
|
TP link extender, switch, predĺž. El. šnúry
|
63,46 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
262/2026
|
Teplo a TÚV vyúčtovanie za rok 2025
|
-2 617,34 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
21.04.2026 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261/2026
|
Pravidelná údržba kopírovacích strojov Bizhub 226 a 215
|
296,43 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/036a
|
|
20.04.2026 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
252/2026
|
TP link extender, rozdvojka, lamin. Fólie
|
88,68 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/038
|
|
17.04.2026 |
Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 |
|
|
07.05.2026 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0035/2026-002
|
Darovacia zmluva 022026
|
110,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Petra Piok |
|
|
21.04.2026 |