|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/066
|
Učebnice Wir Alle 1
|
415,83 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. Bratislava IČO: 51 692 881 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/064
|
Náplne do tlačiarní
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Magic Print s.r.o. Bratislava IČO: 36 617 661 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/065
|
Mydlová pena do dávkovača 500 ml
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
CSW boco Slovensko, s.r.o. Bratislava IČO: 31 411 045 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/062
|
Mimoriadny deratizačný zásah
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
390/2025
|
Mobilné telefóny hovorné za 062025
|
54,55 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
391/2025
|
Elektrická energia za 05/2025
|
875,04 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100136837C/2024
|
09.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. Čulenova 6 , 811 09 Bratislava IČO: 44 483 767 |
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0072/2025-004
|
Zmluva o dielo č. 012025
|
354 383.23 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
HOLIG energy s.r.o. Mokrá Lúka 24, 050 01 Mokrá Lúka |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0071/2025-004
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
104 438.07 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
CORTEC s.r.o. Bratislava IČO: 45 584 168 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
389/2025
|
Teplo a TÚV za 062025
|
3 674,22 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
09.07.2025 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
388/2025
|
Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 07/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
08.07.2025 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
383/2025
|
Spracovanie PaM za 062025
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31-6/2010
|
07.07.2025 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
07.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/060
|
Trička s potlačou pre detský tábor Basket
|
660,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Patrik Fecko Košice IČO: 47 924 608 |
Mgr. Petra Sukubová - ved. DT |
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/061
|
Obedové menu pre detí a dospelých detský tábor Basket
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
Mgr. Petra Sukubová - ved. DT |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
387/2025
|
Telefón hovorné za 06/2025
|
25,62 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
385/2025
|
Hospodárske tlačivá + obálky
|
193,58 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/013
|
|
02.07.2025 |
ŠEVT, a.s. Vajnorska 100/A, Bratislava IČO: 31 331 131 |
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
386/2025
|
Činnosť technika BOZP, PO za 2. štvrťrok 2025
|
212,63 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby a Dodatku č.1 Spis. Zn. ZSDra-0012/2023-004 a 023
|
02.07.2025 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Ďumbierska 9, 040 01 Košice - mestská časť Sever IČO: 47 133 341 |
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
382/2025
|
Príspevok zo SF na ubytovanie a regeneráciu pracovnej sily Zemplínská Šírava 30.06.-02.07.2025
|
2 175,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/059
|
|
01.07.2025 |
V A V,s.r.o. Zemplínská Šírava- Hotel Felícia 444, 072 36 Kaluža IČO: 31 718 741 |
|
03.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
384/2025
|
Zemný plyn na 07/2025
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9100107582
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
10.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/059
|
Príspevok zo SF na ubytovanie a regeneráciu pracovnej sily Zemplínská Šírava 30.06.-02.07.2025
|
2 175,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
V A V,s.r.o. Zemplínská Šírava- Kaluža IČO: 31 718 741 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
378/2025
|
Čistiace prostriedky a maliarsky materiál
|
562,60 |
s DPH |
osobný nákup p. Kľučárová
|
|
27.06.2025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. Žilina IČO: 31 633 200 |
|
26.06.2025 |
11.07.2025 |