|
|
Faktúra |
062/2020
|
Telefóny hovorné za 012020
|
31,68 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s.,Bratislava |
|
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
Zmluva |
ZSDrab-0017/2019-002
|
Dataprojektor BenQ+ stropný držiak
|
439,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Ing. Henrich Cmarík |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
055/2020
|
Zemný plyn na 022020
|
73,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
03.02.2020 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava |
|
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0017/2019-001
|
Študenská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lucia Kupčová |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
053/2020
|
Časopis Škola predplatné na rok 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen-JurisDat, Bratislava |
|
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
044/2020
|
Pravidelná údržba Bizhub 226
|
54,00 |
s DPH |
|
003/2020-002
|
24.01.2020 |
BLARO, s.r.o., Košice |
|
30.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
036/2020
|
Poistenie - poistenie priemyselných rizík (bodova + majetok)
|
928,59 |
s DPH |
|
PZ 9107030410
|
20.01.2020 |
UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava |
|
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
030/2020
|
Dodávka tepla a TúV za 122019
|
8 775,14 |
s DPH |
1130261116
|
|
17.01.2020 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-002
|
Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 226
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
BLARO, s.r.o. Košice |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0020/2020-001
|
Zmluva č. 30-000157969PO2019 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok) verejnou kanalizáciou
|
určenáÚRSOt.č.:vodnémerané1.6034/m3.stočnémeranéavodazpovrch.odtoku1.1844/m3 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
025/2020
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
1 800.00 |
s DPH |
|
001/2019-089
|
15.01.2020 |
Ing. Samuel Švec,Košice |
|
04.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
019/2020
|
Doména a webhosting www.zsdrabova.sk na rok 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
webwx.digital s.r.o., Košice |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
018/2020
|
Zemný plyn vyúčtovanie za rok 2019
|
-289,50 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
14.01.2020 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava |
|
28.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
016/2020
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122019
|
39,60 |
s DPH |
|
2014/0210/27120331
|
13.01.2020 |
INTA,s.r.o., Trenčín |
|
09.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
015/2020
|
Zemný plyn na 012020
|
75,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
13.01.2020 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-003/2020-001
|
Určenie ceny na odstránenie havárie - únuik vody na vonkajšom rozvode SÚV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
SCARABEUS KOŠICE |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
014/2020
|
Telefóny hovorné za 122019
|
26,51 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s.,Bratislava |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
009/2020
|
Telefóny mobilné hovorné za 122019
|
43,01 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s.,Bratislava |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
008/2020
|
Elektrická energia za 122019
|
999,20 |
s DPH |
|
5100136837C
|
09.01.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
20.01.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
001/2020
|
Aktualizácie webstránky v roku 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.01.2020 |
wbx,s.r.o., Košice |
|
30.01.2020 |
05.02.2020 |