|
Zmluva |
ZSDrab-0018/2025-001
|
Darovacia zmluva 012025
|
1 829,17 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Náš Lampášik, o.z. Drábova 3, 040 23 Košice |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-001020254-001/006
|
Školský nábytok - lavice, stoličky 2 sady
|
6 570,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
K-Ten, s.r.o. vysoká nad Kysucou IČO: 36 418 389 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-001020254-001/005
|
Školská tabuľa Triptych Keranic 400x120
|
1 348,08 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Linea SK, s.r.o. Bratislava , IČO: 35 716 932 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-001020254-001/004
|
Lyžiarsky výcvik pre 2. stupeň ZŠ 27.01..- 31.01.2025
|
7 050,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Soňa Švecová, Košice IČO: 54 163 471 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-001020254-001/003
|
Online kurz gastrómie kuchár /- ka
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Z&T PRO Ssolutions s.r.o Košice IČO:48167461 |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
20.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0008/2025-002
|
Príloha č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1130261116
|
88606.00/rok2025 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice Komenského 7, 040 01 Košice |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-001020254-001/002
|
Workshop dňa 05.02.2025 na tému „ Ako podporovať fyzické a psychicé zdravie u detí s rizikovým vývinom"
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
PhDr. Jan Svoboda Příbor IČO: 12 650 919 |
Mgr, Mária Baltesová-šp.pedagóg |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-001020254-001/001
|
Pravidelná údržba č. 1 a č. 2 kop. Stroj Bizhub 226
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
014/2025
|
Telefóny mobilné hovorné za 12/2024
|
51,25 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
013/2025
|
Elektrická energia vyúčtovacia FA za obd. 01.12.-31.12.2024
|
1 295,30 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100136837C/2024
|
09.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
004/2025
|
Poistenie majetok a zodpovednosť na rok 2025
|
1 231,78 |
s DPH |
|
PZ 9107030410
|
08.01.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s.Bratislava IČO: 53 812 948 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
002/2025
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 12/2024
|
190,08 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
07.01.2025 |
CMT Group s. r. o. Bratislava IČO:. 47 372 141 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
003/2025
|
Telefón hovorné za 12/2024
|
26,69 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
001/2025
|
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku od 11.12.-31.12.2024
|
474,96 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30-000157969PO2019
|
07.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/141
|
Kopírovací papier
|
95,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
827/2024
|
Kopírovací papier
|
95,00 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/141
|
|
27.12.2024 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
|
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
826/2024
|
Školský nábytok lavice, stoličky
|
6 050,45 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/140
|
|
20.12.2024 |
K-Ten, s.r.o. vysoká nad Kysucou IČO: 36 418 389 |
|
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
825/2024
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 12/2024
|
1 072,80 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
20.12.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
824/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov školy 12/2024
|
369,52 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
20.12.2024 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
20.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/142
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 248,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
TOMEX Trade s.r.o. Košice IČO: 56 041 128 |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
09.01.2025 |