|
Zmluva |
ZSDrab-0008/2025-033
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby vrátane Dodatku č. 1
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Haspo-tex s.r.o.,r.s.p.Ďumbierka 9, 040 01 Košice |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0098/2025-001
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2025/KE1126
|
7.80/60lnádoba |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
600/2025
|
Hygienické, kancelárske potreby , čistiace prostr, OOPP
|
2 719,60 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/121
|
|
10.12.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. Bratislava IČO: 35 710 691 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
599/2025
|
Elektrická energia za 11/2025
|
1 940,18 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100136837C/2024
|
10.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 44 483 767 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
598/2025
|
Poplatok za poskytnutie služby Študensky časopid Bez námahy od 23.04.2025 do 22.04.2026
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073
|
10.12.2025 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. Košice IČO:52 247 040 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
597/2025
|
Doplnenie prístupového systému k videovrátnikovi do triedy č. 75
|
584,56 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/114
|
|
10.12.2025 |
ALARMTEL SK, s.r.o. Ždaňa IČO: 36 182 010 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
596/2025
|
Telefón mobilné - hovorné za 11/2025
|
54,19 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/119
|
Jednostranný hliníkový rebrík 5 schodový 2 ks
|
135,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Trestles shop. S.r.o. Ostrava ČR IČO: 01 414 607 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
593/2025
|
Dodanie, montáž a nastavenie Izbového prístroja k regulácii ústredneho kúrenia
|
268,39 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/115
|
|
08.12.2025 |
Ján Sovič-SOVMONT Prešov IČO: 10 733 892 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
585/2025
|
Nákup, revízia prenos. hasiacich prístrojov (PHP) a likvidácia vyradených PHP
|
599,99 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/117
|
|
04.12.2025 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Košice ČO: 47 133 341 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
584/2025
|
Telefón hovorné za 11/2025
|
25,76 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
583/2025
|
Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 12/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
03.12.2025 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
579/2025
|
Korkové nástenky
|
98,40 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/118
|
|
02.12.2025 |
B2B PARTNER, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
577/2025
|
Zemný plyn na 12/2025
|
171,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9100107582
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/118
|
Korkové nástenky
|
98,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
B2B PARTNER, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 |
Mgr. Mária Baltesová, šp. pedagóg |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
575/2025
|
Výmena podlahovej krytiny 2. posch. Trakt D, D1 2. splátka
|
4 607,84 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/058
|
|
28.11.2025 |
Nibiru, s.r.o. , Košice IČO: 50 871 340 |
|
|
01.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/117
|
Nákup, revízia prenos. hasiacich prístrojov (PHP) a likvidácia vyradených PHP
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Košice ČO: 47 133 341 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/116
|
Doplnenie zásuvkového obvodu v kabinete č. 77 1. poschodie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
573/2025
|
Náplne do tlačiarní
|
734,80 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/109
|
|
27.11.2025 |
Damedis, s.r.o. Zvolen IČO: 47 864 249 |
|
|
01.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
570/2025
|
Penové mydlo do zásobníka
|
93,01 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/111
|
|
27.11.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. Bratislava IČO: 35 710 691 |
|
|
01.12.2025 |
10.12.2025 |