|
Zmluva |
ZSDrab-0042/2025-017
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222042025
|
43,36 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
LSA - Let´s Skate Academy združenie Klimkovičova 1236/12 040 23 Košice - Sídlisko KVP |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/070
|
Kamerový monitoring a čistenie kanalizačného potrubia Trakt A
|
1 900.00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666744 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
409/2025
|
Mobilné telefóny hovorné za 072025
|
54,38 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
408/2025
|
Učebnice a PZ pre 1. a 2. stupeň na šk.r. 2025/2026
|
698,90 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/057
|
|
07.08.2025 |
UniKnihy.sk, s.r.o. Šurany IČO: 36 683 132 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
407/2025
|
Kancelárske potreby, stierky na okná
|
97,88 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/069
|
|
07.08.2025 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
405/2025
|
Spracovanie PaM za 072025
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31-6/2010
|
06.08.2025 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/069
|
Kancelárske potreby, stierky na okná
|
131,02 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
406/2025
|
Proces VO Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Drábov 3, Košice (MIRRI) - Stavebné práce
|
1 000,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/015
|
|
06.08.2025 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
404/2025
|
Čistiace, odpadkové koše
|
64,05 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/068
|
|
05.08.2025 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
403/2025
|
Telefón hovorné za 07/2025
|
25,62 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0085/2025-003
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 15/2025
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond Trieda SNP 1280/48/A, 040 11 Košice |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
402/2025
|
Zemný plyn na 08/2025
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9100107582
|
01.08.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
04.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
401/2025
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 06/2025
|
199,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadovč. SZ2024/OM2011
|
31.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov IČO: 46 754 768 |
|
04.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
399/2025
|
Obedové menu pre detí a dospelých detský tábor Basketbalový kemp
|
1 020,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/061
|
|
30.07.2025 |
SOMEN s.r.o. Košice IČO: 47 699 206 |
|
31.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
398/2025
|
Odpojenie výťahu-vypnutie el. energie v ŠJ
|
30,14 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení servisu č 81504 Sch
|
29.07.2025 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 |
|
29.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
397/2025
|
Trička s potlačou pre Basketbalový kemp
|
660,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/060
|
|
28.07.2025 |
Patrik Fecko Košice IČO: 47 924 608 |
|
29.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
395/2025
|
Dodanie a montáž 2 ks podružných meračov el. energie pre nájomcov školy
|
265,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/063
|
|
25.07.2025 |
JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 |
|
25.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
396/2025
|
Mimoriadny deratizačný zásah
|
50,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/062
|
|
25.07.2025 |
ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 |
|
28.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
394/2025
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, pracovné náradie a OOPP
|
831,36 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/068
|
|
24.07.2025 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
|
25.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/067
|
Dezinfekčný prostriedok
|
62,82 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Juraj Copák Brandýs n.L. ČR IČO: 15 838 188 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
28.07.2025 |