|
Zmluva |
ZSDrab-0014/2019-008
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22262019
|
469,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Ing. Stanislav Prokop |
|
|
28. február 2020 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-2
|
Rámcová dohoda č. Z20221881_Z
|
20 005,45 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
MASO J+L, s.r.o., Herlianska 20, 040 14 Košice |
|
|
24.marca 2022 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-3
|
Rámcová dohoda č. Z20221883_Z
|
18 199,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Prvá cateringová spol. s r.o. Holubyho 12, 040 01 Košice |
|
|
24.marca 2022 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-1
|
Rámcová dohoda č. Z20221883_Z
|
19 999,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT Starozagosrká 39, 040 23 Košice |
|
|
24.marca 2022 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-5
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z20221883_Z
|
20 017,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Prvá cateringová spol. s r.o. Holubyho 12, 040 01 Košice |
|
|
21.apríla 2022 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/039
|
Kopírovací papier, čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 228,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/034
|
Prešetrenie úniku SÚV
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/038
|
Protiplesňový postrek do ŠJ
|
48,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Mi-Ka, s.r.o. Rajecké Teplice IČO: 44 204 949 |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/035
|
Pravidelná údržba č. 1 kop. Stroj Bizhub 226
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/037
|
Školenie chemických faktorov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ViGeR,s.r.o. Seňa IČO: 47 457 066 |
Mgr. Renáta Baníková, PhD. učteľka chémie |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/036
|
Teplomery a vlhkomery - kalibrácia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
MARVELS SK, s.r.o. Prešov IČO: 50 207 016 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0008/2025-007
|
Dodatok č. 5 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov 22222014
|
3490.20/ročne |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
HVP-DENT, s.r.o. Wurmova 4, 040 23 Košice |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0008/2025-008
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov 22232016
|
3490.20/ročne |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Súkromné centrum voľného času Drábova 3, Košice - Drábova 3, 040 23 Košice |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
Mobilné telefóny hovorné za 032025
|
51,25 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Školenie chemické faktory
|
70,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/037
|
|
10.04.2025 |
ViGeR, s.r.o. Seňa IČO: 47 457 066 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 03/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
11.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
11.03.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Elektrická energia za 03/2025
|
1 140,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100136837C/2024
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 03/2025
|
199,88 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadovč. SZ2024/OM2011
|
07.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov IČO: 46 754 768 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Florbalové loptičky
|
37,57 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/031-opakovaná
|
|
07.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. Bratislava IČO: 36 562 939 |
|
07.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Telefón hovorné za 032025
|
27,05 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
04.04.2025 |
10.04.2025 |