|
Zmluva |
ZSDrab-0014/2019-008
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22262019
|
469,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Ing. Stanislav Prokop |
|
|
|
28. február 2020 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/051
|
Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2024 a spracovanie predpokl. prev. nákladov na rok 2025
|
100,00 |
s DPH |
|
ZRUŠENÁ
|
26.05.2025 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 |
Mária Lechmanová, hospodárka |
|
|
26.05.2025 05.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-1
|
Rámcová dohoda č. Z20221883_Z
|
19 999,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT Starozagosrká 39, 040 23 Košice |
|
|
|
24.marca 2022 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-2
|
Rámcová dohoda č. Z20221881_Z
|
20 005,45 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
MASO J+L, s.r.o., Herlianska 20, 040 14 Košice |
|
|
|
24.marca 2022 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-3
|
Rámcová dohoda č. Z20221883_Z
|
18 199,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Prvá cateringová spol. s r.o. Holubyho 12, 040 01 Košice |
|
|
|
24.marca 2022 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0062/2025-004
|
Rámcová dohoda 20250404
|
31732.98/12mesiacov |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. Bukovec 153, Bukovec 044 20 |
|
|
|
22. máj 2025 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0047/2022-001-5
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z20221883_Z
|
20 017,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Prvá cateringová spol. s r.o. Holubyho 12, 040 01 Košice |
|
|
|
21.apríla 2022 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0099/2025-001
|
Zmluvy o poskytovaní služieb bezpečnostno technickej služby
|
955.50/ročne |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Haspo-tex s.r.o.,r.s.p.Ďumbierka 9, 040 01 Košice |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0008/2025-033
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby vrátane Dodatku č. 1
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Haspo-tex s.r.o.,r.s.p.Ďumbierka 9, 040 01 Košice |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZSDrab-0098/2025-001
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2025/KE1126
|
7.80/60lnádoba |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
560/2025
|
Spracovanie PaM za 102025
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31-6/2010
|
19.11.2025 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
|
21.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
596/2025
|
Telefón mobilné - hovorné za 11/2025
|
54,19 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
563/2025
|
hygienické, kancelárske potreby OOPP
|
644,99 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/111
|
|
20.11.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. Bratislava IČO: 35 710 691 |
|
|
25.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
553/2025
|
Elektrická energia za 10/2025
|
595,46 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100136837C/2024
|
11.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 44 483 767 |
|
|
15.10.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
551/2025
|
Telefón mobilné - hovorné za 10/2025
|
54,55 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
14.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
559/2025
|
Pravidelná údržba kop. Stroja Bizhub 226
|
79,95 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/108
|
|
18.11.2025 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
|
|
21.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
600/2025
|
Hygienické, kancelárske potreby , čistiace prostr, OOPP
|
2 719,60 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/121
|
|
10.12.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. Bratislava IČO: 35 710 691 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
599/2025
|
Elektrická energia za 11/2025
|
1 940,18 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 5100136837C/2024
|
10.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 44 483 767 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
598/2025
|
Poplatok za poskytnutie služby Študensky časopid Bez námahy od 23.04.2025 do 22.04.2026
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073
|
10.12.2025 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. Košice IČO:52 247 040 |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
597/2025
|
Doplnenie prístupového systému k videovrátnikovi do triedy č. 75
|
584,56 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/114
|
|
10.12.2025 |
ALARMTEL SK, s.r.o. Ždaňa IČO: 36 182 010 |
|
|
|
10.12.2025 |