|
|
Faktúra |
448/2024
|
Servis výťahu v ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 |
|
neuhradené - reklamácia |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
512/2024
|
Skriňa na notebooky
|
mylnýzápis |
s DPH |
|
|
14.09.2024 |
XLSK Nábytok s.r.o. Košice IČO: 35 883 103 |
|
mylný zápis |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
468/2023
|
Projekt 1 Učebnica 4 th
|
861.00-861.00 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/074
|
|
4.9.2023 14.09.2023 |
Slovak Ventures, s.r.o. Nitra IČO: 31 441 432 |
|
dopropis |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
448/2024
|
Servis výťahu v ŠJ - dopropis na reklamáciu
|
-39,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 |
|
Fa nebola uhradená |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
546/2023
|
Clasiśic Lego veľký kreatívny box pre detí do ŠKD
|
302,32 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/090
|
|
27.09.2023 |
LeMi CZ s.r.o. Praha IČO: 24 738 111 |
|
27,09.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
646/2024
|
Slepé mapy - Učebné pomôcky
|
299,10 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/106
|
|
23.10.2024 |
AbiiCom s.r.o. Prievidza IČO: 53 248 805 |
|
23,10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
690/2024
|
Školenie RŠ a predsedov ZOOZ 03-05.12.2024
|
370,00 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/118
|
|
08.11.2024 |
Rada ZO Odborového zväzu školatva a vedy Košice I. IČO: 42 104 220 |
|
27.11.2027 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2026
|
Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 03/2026
|
168,20 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2026
|
31.03.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
31.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
213/2026
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov školy 03/2026
|
521,42 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
31.03.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
31.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
212/2026
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 032026
|
1 513,80 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
31.03.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
31.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
Ovocie + mrkva na "Týždeň zdravej výživy"
|
144,73 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/030
|
|
19.03.2026 |
Vardar, s.r.o. Nižný Klatov |
|
20.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
Korkové nástenky 4 ks
|
135,30 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/031
|
|
16.03.2026 |
B2B PARTNER, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 |
|
20.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2026
|
Servis na kamerovom monitorovacom systéme
|
61,50 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/024
|
|
20.03.2026 |
ALARMTEL SK, s.r.o. Ždaňa IČO: 36 182 010 |
|
20.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2026
|
Spracovanie PaM za 022026
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31-6/2010
|
19.03.2026 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
20.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2026
|
Poistenie výpočtovej techniky - digitálna infraštruktúra z Plánu obnovy
|
291,80 |
s DPH |
|
Poistná zmluva č. 9160162303
|
16.03.2026 |
Uniqa poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 |
|
20.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
Micro SD karta 8 GB
|
8,15 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/032
|
|
19.03.2026 |
KelFur s.r.o. Fiľakovské Kováče IČO: 52 022 773 |
|
19.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
Demotáž k ks vetracích telies vzduchotechniky v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/021
|
|
13.03.2026 |
JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 |
|
17.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
Hygienický materiál
|
718,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 |
|
17.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
Teplo a TÚV za 022026
|
14 058,20 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
12.03.2026 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
13.03.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
Výmena PVC podlahz v triede č. 98 na 1.posch.
|
5 995,56 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/012
|
|
11.03.2026 |
Nibiru, s.r.o. , Košice IČO: 50 871 340 |
|
13.03.2026 |
09.04.2026 |