|
|
Faktúra |
448/2024
|
Servis výťahu v ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 |
|
|
neuhradené - reklamácia |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
512/2024
|
Skriňa na notebooky
|
mylnýzápis |
s DPH |
|
|
14.09.2024 |
XLSK Nábytok s.r.o. Košice IČO: 35 883 103 |
|
|
mylný zápis |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
468/2023
|
Projekt 1 Učebnica 4 th
|
861.00-861.00 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/074
|
|
4.9.2023 14.09.2023 |
Slovak Ventures, s.r.o. Nitra IČO: 31 441 432 |
|
|
dopropis |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
448/2024
|
Servis výťahu v ŠJ - dopropis na reklamáciu
|
-39,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 |
|
|
Fa nebola uhradená |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
546/2023
|
Clasiśic Lego veľký kreatívny box pre detí do ŠKD
|
302,32 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/090
|
|
27.09.2023 |
LeMi CZ s.r.o. Praha IČO: 24 738 111 |
|
|
27,09.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
646/2024
|
Slepé mapy - Učebné pomôcky
|
299,10 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/106
|
|
23.10.2024 |
AbiiCom s.r.o. Prievidza IČO: 53 248 805 |
|
|
23,10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
690/2024
|
Školenie RŠ a predsedov ZOOZ 03-05.12.2024
|
370,00 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/118
|
|
08.11.2024 |
Rada ZO Odborového zväzu školatva a vedy Košice I. IČO: 42 104 220 |
|
|
27.11.2027 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
573/2025
|
Náplne do tlačiarní
|
734,80 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/109
|
|
27.11.2025 |
Damedis, s.r.o. Zvolen IČO: 47 864 249 |
|
|
01.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
575/2025
|
Výmena podlahovej krytiny 2. posch. Trakt D, D1 2. splátka
|
4 607,84 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/058
|
|
28.11.2025 |
Nibiru, s.r.o. , Košice IČO: 50 871 340 |
|
|
01.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
570/2025
|
Penové mydlo do zásobníka
|
93,01 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/111
|
|
27.11.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. Bratislava IČO: 35 710 691 |
|
|
01.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
567/2025
|
Policové regály a stojany na odpadkové vrecia
|
386,22 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/112
|
|
26.11.2025 |
B2B PARTNER, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 |
|
|
26.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
563/2025
|
hygienické, kancelárske potreby OOPP
|
644,99 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/111
|
|
20.11.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. Bratislava IČO: 35 710 691 |
|
|
25.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
560/2025
|
Spracovanie PaM za 102025
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31-6/2010
|
19.11.2025 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
|
21.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
559/2025
|
Pravidelná údržba kop. Stroja Bizhub 226
|
79,95 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/108
|
|
18.11.2025 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
|
|
21.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
555/2025
|
Teplo a TÚV za 10/2025
|
8 057,14 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
14.11.2025 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
|
14.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
551/2025
|
Telefón mobilné - hovorné za 10/2025
|
54,55 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
14.11.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
541/2025
|
Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ prenosné hasiace prístroje a hydranty
|
518,18 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/102
|
|
04.11.2025 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Ďumbierska 9, 040 01 Košice - mestská časť Sever IČO: 47 133 341 |
|
|
14.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
544/2025
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
128,25 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/106
|
|
05.11.2025 |
ABTEX, s.r.o. Košice IČO:36 600 377 |
|
|
12.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
540/2025
|
Činnosť technika BOZP, PO za 4. štvrťrok 2025
|
212,63 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby a Dodatku č.1 Spis. Zn. ZSDra-0012/2023-004 a 023
|
04.11.2025 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Ďumbierska 9, 040 01 Košice - mestská časť Sever IČO: 47 133 341 |
|
|
12.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
539/2025
|
Telefón hovorné za 10/2025
|
36,14 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
12.11.2025 |
10.11.2025 |