|
|
Faktúra |
448/2024
|
Servis výťahu v ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 |
|
neuhradené - reklamácia |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
512/2024
|
Skriňa na notebooky
|
mylnýzápis |
s DPH |
|
|
14.09.2024 |
XLSK Nábytok s.r.o. Košice IČO: 35 883 103 |
|
mylný zápis |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
468/2023
|
Projekt 1 Učebnica 4 th
|
861.00-861.00 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/074
|
|
4.9.2023 14.09.2023 |
Slovak Ventures, s.r.o. Nitra IČO: 31 441 432 |
|
dopropis |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
448/2024
|
Servis výťahu v ŠJ - dopropis na reklamáciu
|
-39,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 |
|
Fa nebola uhradená |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
546/2023
|
Clasiśic Lego veľký kreatívny box pre detí do ŠKD
|
302,32 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/090
|
|
27.09.2023 |
LeMi CZ s.r.o. Praha IČO: 24 738 111 |
|
27,09.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
646/2024
|
Slepé mapy - Učebné pomôcky
|
299,10 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/106
|
|
23.10.2024 |
AbiiCom s.r.o. Prievidza IČO: 53 248 805 |
|
23,10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
690/2024
|
Školenie RŠ a predsedov ZOOZ 03-05.12.2024
|
370,00 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/118
|
|
08.11.2024 |
Rada ZO Odborového zväzu školatva a vedy Košice I. IČO: 42 104 220 |
|
27.11.2027 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2026
|
Mesačná odplata za funkciu manažér kybernetickej bezpečnosti 06/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
01.06.2026 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
372/2026
|
Zemný plyn na 06/2026
|
9,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9100107582
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
360/2026
|
Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 05/2026
|
168,00 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2026
|
29.05.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
29.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
359/2026
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov školy 05/2026
|
520,80 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
29.05.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
29.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
314/2026
|
0,1% Úrok z omeškania úhrady faktúry ?. 20252940 na sumu 104.438,07
|
7 206.23 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva na dodanie vybavenia školskej kuchyne č. 012025
|
15.05.2026 |
CORTEC s.r.o. Bratislava IČO: 45 584 168 |
|
29.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
356/2026
|
Deratizácia -pravidelná
|
50,00 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/045
|
|
28.05.2026 |
ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 |
|
29.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
358/2026
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 052026
|
1 512.00 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
29.05.2026 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
29.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
357/2026
|
Hygienické a kancelárske potreby do ŠJ
|
328,40 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/057
|
|
28.05.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. Bratislava IČO: 35 710 691 |
|
29.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
350/2026
|
Škola v prírode 18.05.-22.05.2026 Lu?ivna 54 žiakov
|
5 400.00 |
s DPH |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. FRL18052205KE-D
|
27.05.2026 |
FANY STORE s.r.o. Košice IČO: 47006145 |
|
27.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
347/2026
|
Workshop dňa 15.05.2026 „ Profesionalita pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca: Motivácia k aktívnej práci a pevné komunikačné postupy"
|
300,00 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/046
|
|
26.05.2026 |
PhDr. Jan Svoboda Příbor IČO: 12 650 919 |
|
27.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
349/2026
|
Webinár - Vedenie pokladničnej agendy Zrušená dňa 04.06.2026 z dôvodu nízkeho záujmu
|
60,00 |
s DPH |
Zrušená dňa 04.06.2026 z dôvodu nízkeho záujmu
|
|
27.05.2026 |
IPEKO Zvolen s.r.o. Zvolen IČO: 47 405 279 |
|
27.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
348/2026
|
Nádoba na kvety 45 l
|
80,00 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001/050
|
|
27.05.2026 |
Ing. Marcel Alexander Košice IČO: 32 512 261 |
|
27.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
290/2026
|
Telefón vratenie poplatku - ukončenie zmluvy
|
-11,11 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
26.05.2026 |
07.05.2026 |