|
|
Faktúra |
448/2024
|
Servis výťahu v ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 |
|
neuhradené - reklamácia |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
512/2024
|
Skriňa na notebooky
|
mylnýzápis |
s DPH |
|
|
14.09.2024 |
XLSK Nábytok s.r.o. Košice IČO: 35 883 103 |
|
mylný zápis |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
468/2023
|
Projekt 1 Učebnica 4 th
|
861.00-861.00 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/074
|
|
4.9.2023 14.09.2023 |
Slovak Ventures, s.r.o. Nitra IČO: 31 441 432 |
|
dopropis |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
448/2024
|
Servis výťahu v ŠJ - dopropis na reklamáciu
|
-39,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 |
|
Fa nebola uhradená |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
546/2023
|
Clasiśic Lego veľký kreatívny box pre detí do ŠKD
|
302,32 |
s DPH |
ZSDra-0092023-001/090
|
|
27.09.2023 |
LeMi CZ s.r.o. Praha IČO: 24 738 111 |
|
27,09.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
646/2024
|
Slepé mapy - Učebné pomôcky
|
299,10 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/106
|
|
23.10.2024 |
AbiiCom s.r.o. Prievidza IČO: 53 248 805 |
|
23,10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
690/2024
|
Školenie RŠ a predsedov ZOOZ 03-05.12.2024
|
370,00 |
s DPH |
ZSDra-00252024-001/118
|
|
08.11.2024 |
Rada ZO Odborového zväzu školatva a vedy Košice I. IČO: 42 104 220 |
|
27.11.2027 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
Vyúčtovanie Teplo a TÚV za rok 202
|
-12 329,82 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
23.04.2025 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
Prečistenie odpadu el. krtom
|
151,18 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/040
|
|
06.05.2025 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
|
06.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
Telefón hovorné
|
29,43 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
06.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
Prešetrenie úniku SÚV
|
291,17 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/034
|
|
06.05.2025 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
|
06.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
Zmena prístupových kódov do EZS
|
49,20 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/033
|
|
06.05.2025 |
ALARMTEL SK, s.r.o. Ždaňa |
|
06.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
Tavné tyčinky, špagát
|
36,18 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/043
|
|
29.04.2025 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
|
02.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
Zemný plyn na 05/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
02.05.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
02.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
Príspevok zo SF na stravné zamestnancov za 04/2025
|
154,80 |
s DPH |
|
Zásady a tvorba SF na rok 2025
|
30.04.2025 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné pre zamestnancov školy 04/2025
|
479,88 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
30.04.2025 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2025
|
Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 042025
|
1 393,20 |
s DPH |
|
ZP § 152
|
30.04.2025 |
Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 |
|
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Teplomery a vlhkomery - kalibrácia
|
300,12 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/036
|
|
07.04.2025 |
MARVELS SK, s.r.o. Prešov IČO: 50 207 016 |
|
29.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
Deratizácia
|
50,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/032
|
|
28.04.2025 |
ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 |
|
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Čistiace prostriedky
|
9,57 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/039
|
|
15.04.2025 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
|
15.04.2025 |
12.05.2025 |