|
|
Faktúra |
094/2026
|
Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 02/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
09.02.2026 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
097/2026
|
Pravidelná údržba kop. Stroja Bizhub 226
|
79,95 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001-006
|
|
09.02.2026 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
095/2026
|
Telefón hovorné za 01/2026
|
26,62 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/006
|
Pravidelná údržba kopírovacieho stroja Bizhub 226
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
083/2026
|
Telefón poplatok z predchadzjúcich období k 31.01.2026
|
0,33 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
05.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
081/2026
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 01/2026
|
279,83 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadovč. SZ2024/OM2011
|
04.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. Orlov IČO: 46 754 768 |
|
05.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
080/2026
|
Piktogramy PO? BOZP
|
46 200,00 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001-005
|
|
03.02.2026 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Košice ČO: 47 133 341 |
|
05.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
079/2026
|
Zemný plyn na 02/2026
|
76,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9100107582
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
05.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
068/2026
|
Tabletová soľ
|
27,06 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001-003
|
|
28.01.2026 |
CORTEC s.r.o. Bratislava IČO: 45 584 168 |
|
30.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
067/2027
|
Rošty do konvektomatu a čistiace prostriedky
|
510,56 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001-004
|
|
28.01.2026 |
CORTEC s.r.o. Bratislava IČO: 45 584 168 |
|
30.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
054/2026
|
Doména. Hosting na obdobie od 31.01.2026-30.01.2027
|
205,41 |
s DPH |
|
Zmluva č. SA-010120-01 o vytvorení web stránky a o poskztovaní doménových a webhostingových služieb
|
28.01.2026 23.01.2026 |
webex.digital s.r.o., Košice IČO: 48 329 461 |
|
23.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
062/2026
|
Poskytnutie služby Activeregistratúra na rok 2026
|
615,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb Č. Z/2025/10/057/Pba
|
26.01.2026 |
NUAKTÍV a.s. Bratislava |
|
30.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
050/2026
|
Zemný plyn na 01/2026
|
78,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9100107582
|
22.01.2026 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
23.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/004
|
Odvápňovací a alkalický prostriedok + rošty do konvektomatu
|
510,56 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
CORTEC s.r.o. Bratislava IČO: 45 584 168 |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/003
|
Tabletová soľ 25 kg
|
27,06 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
CORTEC s.r.o. Bratislava IČO: 45 584 168 |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
039/2026
|
Pravidelná údržba kop. Stroja Bizhub 215
|
79,95 |
s DPH |
ZSDra-0001/2026-001-001
|
|
16.01.2026 |
BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 |
|
23.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
035/2026
|
Zemný plyn vyúčtovanie za rok 2025
|
-635,99 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9100107582
|
15.01.2026 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
29.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
034/2026
|
Teplo a TÚV za 122025
|
13.435.45 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
15.01.2026 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
15.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-0001/2026-001/002
|
Ubytovanie a stravovanie pre lyžiarsky výcvik 2. stupeň od 09.02 do 13.02.2026
|
5 550.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY , a.s. Vyšné Ružbachy IČO: 31 714 501 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
030/2026
|
Navýšenie počtu osobných čísiel pre mzdy a personalistiku VEMA
|
95,94 |
s DPH |
|
Zmluva
|
14.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. Bratislava IČO: 36 237 337 |
|
19.01.2026 |
09.02.2026 |