|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/106
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
128,25 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
ABTEX, s.r.o. Košice IČO:36 600 377 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/107
|
Školenie riaditeľov škol a predsedov ZO OZŠ
|
390,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum IČO: 45984751 |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
546/2025
|
Denné obedové menu s donáškou pre zamestnancov školy denne v počte 393 obedov á 5,50 € za obdobie od 01.10. - 14.10.2025
|
2.161.50 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/088
|
|
05.11.2025 |
TEKLA.s.r.o. Košice IČO: 36 763 888 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
545/2025
|
Školenie RŠ a predsedov ZOOZ 02-04.12.2025
|
390,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/107
|
|
05.11.2025 |
Vzdelávace a regeneračné cntrum, s.r.o., Vysoké Tatry IČO: 45 984 751 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
544/2025
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
128,25 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/106
|
|
05.11.2025 |
ABTEX, s.r.o. Košice IČO:36 600 377 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
543/2025
|
Mesačná odplata za funkciu manežér kybernetickej bezpečnosti 112025
|
43,05 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby z 09.05.2024
|
05.11.2025 |
CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
541/2025
|
Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ prenosné hasiace prístroje a hydranty
|
518,18 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/102
|
|
04.11.2025 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Ďumbierska 9, 040 01 Košice - mestská časť Sever IČO: 47 133 341 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
540/2025
|
Činnosť technika BOZP, PO za 4. štvrťrok 2025
|
212,63 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby a Dodatku č.1 Spis. Zn. ZSDra-0012/2023-004 a 023
|
04.11.2025 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Ďumbierska 9, 040 01 Košice - mestská časť Sever IČO: 47 133 341 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
539/2025
|
Telefón hovorné za 10/2025
|
36,14 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
534/2025
|
Zemný plyn na 11/2025
|
145,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9100107582
|
03.11.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
06.11.0205 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
535/2025
|
403 ks * 5,50 € Denné obedové menu pre zamestnancov školy =príspevok zamestnávateľa á 3,03 €, príspevok zo SF á 0,20 €+ príspevok zamestnanca 2,27 € za obdobie od 15.10.2025 do 28.10.2025
|
2 216,50 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/100
|
|
03.11.2025 |
AMIGOS s.r.o. Košice IČO: 53 190 670 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
533/2025
|
Deratizácia -pravidelná
|
50,00 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/101
|
|
30.10.2025 |
ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
531/2025
|
Hygienický materiál
|
819,66 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/103
|
|
29.10.2025 |
SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 |
|
04.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
526/2025
|
Policové regály a plastové boxy
|
962,60 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/105
|
|
28.10.2025 |
B2B PARTNER, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 |
|
28.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
527/2025
|
Poistné Všeobecná zodpovednosť 08.11.2025-07.11.2026
|
1 058,40 |
s DPH |
|
Poistná zmluva 9127004683
|
28.10.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 |
|
31.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
532/2025
|
Pracovné náradie a riady do ŠJ
|
877,36 |
s DPH |
ZSDra-00102025-001/104
|
|
28.10.2025 |
Eurogastrop. S.r.o. Prešov IČO: 44 137 761 |
|
28.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
524/2025
|
Ročná odmena za Balíček Zborovňa komplet na rok 2026
|
405,75 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/10/002
|
28.10.2025 04.11.2025 |
Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 |
|
31.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/105
|
Policové regály a plastové boxy
|
962,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
B2B PARTNER, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/104
|
Pracovné náradie a riady do ŠJ
|
877,36 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Eurogastrop. S.r.o. Prešov IČO: 44 137 761 |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00102025-001/103
|
Hygienický materiál
|
819,67 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
SPET, s.r.o. Michalovce IČO: 46 808 914 |
Mária Lechmanová- hospodárka |
|
29.10.2025 |