|
|
Faktúra |
221/2024
|
Teplo a TÚV za 02/2024
|
10 231.55 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva1130261116
|
11.04.2024 |
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 |
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Elektrická energia za 03/2024
|
2 083.22 |
s DPH |
|
5100136837C
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44 483 767 |
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/034
|
Pracovné náradie - vybavenie ŠJ
|
936,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Eurogastrop. S.r.o. Prešov IČO: 44 137 761 |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Rotačný mop + náhradné hlavice
|
39,70 |
s DPH |
ZSDra-0025/2024-001/033
|
|
10.04.2024 |
TV PRODUCTS s.r.o. Žilina |
|
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Prac. náradie do ŠJ, šálky, tacky, misy
|
936,00 |
s DPH |
ZSDra-0025/2024-001/034
|
|
10.04.2024 |
Eurogastrop. S.r.o. Prešov IČO: 44 137 761 |
|
10.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Stropný držiak výsuvný
|
122,40 |
s DPH |
ZSDra-0025/2024-001/032
|
|
10.04.2024 |
B2B Partner, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 |
|
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/033
|
Mop rotačný + nahr. hlavice
|
39,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
TV PRODUCTS, s.r.o. Žilina IČO: 36 400 858 |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/032
|
Stropný držiak výsuvný
|
122,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
B2B PARTNER, s.r.o., Bratislava IČO: 44 413 467 |
Mária Lechmanová-hospodárka |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Telefóny mobilné hovorné za 02/2024
|
50,08 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
10.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/030
|
Siete na okná do ŠJ vrátene montáže
|
260,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
LAZUR Re-Fin s.r.o. Košice IČO: 51 404 478 |
Zuzana Kľučárová - ved. ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/031
|
Prednáška pre žiakov 7 ročníka Dospievanie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
MP Education, s.r.o. Senohraby ČR IČO: 49 620 398 |
Mgr. Baníková, Phd. Učiteľka biológie |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Čistiace a školské potreby
|
147,13 |
s DPH |
ZSDra-0025/2024-001/027
|
|
09.04.2024 |
Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 |
|
10.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Odborná prehliadka na VZT plynových + školenie
|
583,20 |
s DPH |
ZSDra-0025/2024-001/025
|
|
08.04.2024 |
Bonepo, s.r.o, Košice, 36746801 |
|
10.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022024
|
144,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
05.04.2024 |
CMT Group s. r. o. Bratislava IČO:. 47 372 141 |
|
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/029
|
Vypracovanie náslenej monitorovacej správy Projekt ITMS 312011U083
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
PSG Consulting s.r.o. Košice |
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Telefón hovorné za 03/2024
|
45,58 |
s DPH |
|
Zmluvami o poskytovaní verejných služieb kód objednávky 1-791808012755
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 |
|
10.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Spracovanie PaM za 032024
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 31-6/2010
|
05.04.2024 |
Stredisko služieb škole Košice IČO: 35 540 419 |
|
08.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSDra-00252024-001/028
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 |
Mária Lechmanová-hospodárka |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Činnosť technika BOZP, PO za 1. štvrťrok 2024
|
222,75 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby a Dodatku č.1 Spis. Zn. ZSDra-0012/2023-004 a 023
|
03.04.2024 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. Ďumbierska 9, 040 01 Košice - mestská časť Sever IČO: 47 133 341 |
|
04.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Zemný plyn na 032024
|
166,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 806098
|
02.04.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 |
|
04.04.2024 |
12.04.2024 |